财政决算工作报告
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受市政府的委托，现在向市人大常委会作年财政决算（草案）的报告，请予以审议。
在市四届人大三次会议上，审议通过了年财政地方一般预算收入预算26，505万元，加上上级财政补助收入54，873万元，全年可用财力81，378万元，财政支出相应安排81，378万元。
一、年财政收支决算情况
（一）年财政收入完成情况
年全口径财政收入完成61，066万元，为年初预算55，000万元的111%，超收6，066万元，同比增长30.3%，增收14，188万元。其中地方一般预算收入完成30，000万元，同比增长27.9%，增收6，544万元；基金收入完成10，944万元。
财政三部门完成情况。国税局收入18，642万元，同比增
长14.9%，增收2，416万元。地税局收入24，690万元，同比增长26%，增收5，079万元。财政局收入17，734万元。
主要收入项目完成情况。增值税完成16，636万元，同比增长15.7%，增收2，256万元；消费税完成514万元，同比增长7.5%，增收36万元；营业税完成10，263万元，同比增长37.6%，增收2，807万元；企业所得税完成7，760万元，同比增长32.2%，增收1，890万元；个人所得税完成4，124万元，同比增长2%，增收79万元；城市维护建设税完成1，654万元，同比增长10.1%，增收152万元；其他各项工商税收完成2，543万元，同比增长25.5%，增收516万元。行政性收费完成1，317万元，同比下降1%，减收13万元，减收是因为有些收费项目予以取消；罚没收入完成3，132万元，同比增长20%，增收521万元；专项收入920万元，同比增长10%，增收82万元；其他非税收入完成1，259万元，增收1，128万元；基金完成10，944万元，同比增长76%，增收4，734万元。
（二）年财政一般预算支出决算情况年一般预算支出完成153，177万元，同比增长24.4%，增支30，048万元。
主要支出项目完成情况是：
一般公共服务支出16，124万元，同比增长24.4%，增支950万元；国防支出102万元，同比增长3%，增支3万元；公
共安全支出5，585万元，同比增长3.8%，增支205万元；教育支出31，314万元，同比增长8%，增支2，291万元；科学技术支出1，038万元，同比增长5.3%，增支52万元；文体体育与传媒支出1，333万元，同比增长37.6%，增支364万元；医疗卫生支出17，850万元，同比增长201%，增支11，919万元，主要是专项资金增支；环境保护支出5，755万元，同比增长401%，增支4，607万元，主要是专项资金增支；社会保障和就业支出15，346万元，同比增长42.4%，增支4，566万元，城乡社区事务支出12，945万元，同比增长41.5%，增支3，798万元；农林水支出26，821万元，同比增长13.9%，增支3，282万元；交通运输支出8，732万元，同比下降9.8%，减支952万元；其他支出完成10，232万元，同比增长52%，增支3，498万元；基金支出8，338万元。
（三）年财政收支平衡情况：
从收支完成情况看，年预算执行情况是好的，经过哈市财政局审核通过的年财政决算收支平衡结果是：
年一般预算收入完成30，000万元，上级补助收入127，239万元，上年结余收入8，966万元，总收入166，205万元，一般预算支出153，177万元，上解支出1，832万元，年终滚存结余11，196万元，结转下年支出7，934万元，净结
余3，262万元。
（四）年财政基金预算收支决算情况
年基金收入10，944万元，比上年增长76.2%，增收4，734万元。
年基金支出8，338万元，比上年下降15.4%，减支1，519万元。
经过哈市财政局审核通过的年财政基金预算平衡结果是：基金收入10，944万元，上级补助收入5，131万元，上年结余收入13，862万元，基金总收入29，937万元，基金支出8，338万元，基金上解96万元，年终结余21，503万元。
二、年预算外收支平衡情况
年预算外收入3，051万元，比上年增长1.3%，增收38万元。
年预算外支出2，892万元，比上年增长2.6%，增支73万元。经过哈市财政局审核通过的年预算外收支平衡结果是：年预算外收入3，051万元，预算外支出2，892万元，上级补助收入200万元，上年滚存结余2，401万元，年终结余2，760万元。
三、财政预算执行采取的主要工作措施
汽车下乡政策一是加大了社会保障资金支出
年我市加大了对社会保障资金的投入力度和管理水平，社会保障覆盖面和资金筹措规模不断扩大，足额发放了养老保险基金，失业保险基金，城市居民最低生活保障资金，医疗保险基金，农村居民最低生活保障资金，有力地保障了社会低收入体的生产和生活。
二是加大财政支农资金的投入力度，加快社会主义新农村建设步伐
全面落实支农惠农补贴政策，实行涉农补贴发放“一折通”，落实家电下乡、汽车下乡补助政策；落实了义务教育保障机制有关政策。重点投入农田水利基础设施建设、防汛抗旱、绿食品和畜牧业发展。积极筹措财政资金，用于支持通乡通村公路的建设，进一步改善和提高了农村的交通条件，促进了农村经济的快速发展。继续推进农村合作医疗改革，有力地改善了农村的就医条件。
三是科学规划XX县区布局，加快XX县区基础设施建设步伐，改善众的生活条件和居住环境
进一步修建和完善了城市公益基础设施，XX县区建设布局更加合理。XX县区主要干线道路已全部建成白路面，并安装了路灯，铺设了地下排水管网设施。扩大了集中供热受热面积，减轻了粉尘排放。加大了环境综合整治和绿化建设养护力
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