调度成本分析

调度组1-9月份成本分析

1、调度成本主要构成情况：

采油一大队调度组成本主要构成因素为大队四辆服务车辆：陕JAQ002（车型为三菱V63000越野车）、陕JD6590（日产尼桑多功能车）、陕J21517（庆铃越野车）、陕JD3895（五十铃工具车），以上四辆车主要为四位大队领导生产工作方面提供出行服务。

2、成本指标执行情况：

2014年1-9月份，调度组计划成本为203878元，实际成本242598元，考核成本175283元，1-9月份合计节支28595元，成本执行控制在大队计划线内运行。各项指标详见下表：

1-9月份单月调度组成本执行情况：

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1-9月份合计情况

6月份实际成本87566元，比考核成本高出66150元（陕J21517车更换发动机）外，其他月份实际成本均在计划成本线内。

3、成本节支原因分析

1、领导高度重视。年初大队和调度组签订了经济目标责任书，按照“能省则省、节能降耗”的原则，对调度组的成本工作提出了具体指标要求，特别是冯队长在多次会议上强调成本工作的重要性，为调度组的成本管理工作指明了方向。同时调度组也按照大队成本计划给驾驶员下达分解了成本指标，从制度上把成本控制在了计划线内。

2、不断增强成本意识。为了促进节支增效工作的深入开展，大队用各种形式、各种场合宣传成本紧张形势，调度组也发动干部职工积极主动地参与到增收节支工作中来，使得成本意识、节约意识进一步深入人心。

3、调度组的驾驶员业务素质较高，车辆保养到位，运行状况良好，没有发生车辆安全事故和机械事故，为节支降耗打了结实的基础。

4、加强车辆运行管理，监控车辆出行路线和位置，有效控制出车里程和油耗，杜绝了公车私用，最大化压缩成本支出。

庆铃五十铃5、严格领料制度落实。为了确实保证成本管理落到实处，调度组对材料的领用做了详细规定，严格落实三级审批制度（领用人、工段长、大队长逐级审批），特别是加强大件材料领用的控制，实地查看核实必要后按制度审批领取。汇报完毕。

采油一大队调度组