CNG压缩天然气汽车改装厂
程序文件汇编
2文件控制程序
3记录控制程序
4合同和评审控制程序
5设计控制程序
6材料、零部件控制程序
7作业（工艺）控制程序
8焊接控制程序
9检验与试验控制程序
10设备和检验试验控制程序
11不合格品（项）控制程序
12质量改进与服务控制程序
13人力资源管理程序
14基础设施和工作环境管理程序
15供方控制程序
16标识和可追溯性控制程序
17产品防护控制程序
18内部质量审核控制程序
19产品的监视和测量控制程序
20数据分析和信息传递管理程序
21纠正措施控制程序
22预防措施控制程序
23质量记录控制程序
管理和评审控制程序
1目的
评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。
2适用范围
适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。
3职责
3.1总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。
4控制要求
4.1评审输入内容
4.1.1内、外部质量管理体系审核报告。
4.1.2公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。
4.1.3顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。
4.1.4过程的业绩和产品的符合性。
4.1.5纠正和预防措施的实施情况。
4.1.6以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。
4.1.7各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情况。
4.1.8由于各种原因而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。
4.2管理评审频次
4.2.1一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过十二个月。
4.2.2在下列情况下，由总经理决定，适时进行管理评审。
a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
b）当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时；
c当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
d当总经理认为有必要时。
4.3管理评审方法
一般情况下采用会议形式，必要时可采用现场评审方式进行管理评审。
4.4管理评审准备
4.4.1质量管理办公室在评审前一周内编制《管理评审计划》，内容包括：
a）评审目的；
b）评审内容；
c）评审的准备工作要求；
d）评审活动时间、地点及参加人员安排；
e）评审会议议程。
4.4.2各部门接到《管理评审计划》后，应根据5.1条内容及时准备好本部门所要提供的相关文件。
4.5管理评审实施
4.5.1总经理主持管理评审会议。
4.5.2管理者代表汇报质量管理体系运行情况。
4.5.3参加评审会议的人员对《管理评审计划》中的评审内容逐项评审。
4.5.4总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查验证）。
4.5.5总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
4.6管理评审的输出
4.6.1质管办对管理评审的内容进行总结，于一周内编制《管理评审报告》，经管理者代表审核总经理审批后，发至各部门。
4.6.2《管理评审报告》内容包括：
a）评审目的；
b）评审日期；
c）评审参加人员及部门；
d）评审简要过程及结论（评审输出）：
①质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；
②与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；
③人力资源、基础设施、工作环境对质量管理体系影响的改进决定和措施。
4.7改进措施的实施与验证
4.7.1各相关部门根据《管理评审报告》中的改进决定，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》，制定相应措施组织实施。
4.7.2质管办对改进措施实施情况进行跟踪验证。
4.8体系文件的更改
因管理评审结果需对体系文件进行更改时，执行《文件控制程序》。
4.9评审记录归档
管理评审的相关记录由质管办负责保存。
5相关文件及记录
1)《纠正措施控制程序》
2)《预防措施控制程序》
3)《文件控制程序》
4)《管理评审计划》
文件控制程序
1目的
对本公司质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。
2适用范围
适应于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。
3职责
3.1综合办公室负责管理性行政文件、外来文件和质量管理体系文件的标识、发放、分类、归档。
3.2生产技术部负责技术性文件和资料的编制、发放、修改、保管等工作。
3.3技术科负责质量管理体系文件的编写、修改、保持和贯彻。
3.4质量保证工程师负责质量手册、程序文件、管理规定的审核和技术性文件和资料的批准。
3.5总经理批准和发布质量保证手册、程序文件、管理规定。
4程序概要
4.1文件的结构分类：
管理性文件分三层级：
4.1.1第一级文件《质量保证手册》（包含质量方针和质量目标）;
4.1.2第二级文件程序文件和管理规定为第二级文件;
4.1.3第三级文件作业指导书（工艺卡）和记录、表卡。
4.2文件分类：
质量体系文件和资料分为：
4.2.1管理性文件和资料：涉及质量体系运行的质量保证手册、程序文件、管理规定以及运行记录资料等。
4.2.2技术性文件和资料：涉及车载燃气气瓶安装过程的设计文件和资料、
工艺文件和资料和制造作业指导书（工艺卡）等。
4.2.3外来文件和资料：国家颁布有关车载燃气气瓶安装的法规、规程、规则、技术标准及有关释义性文件，顾客提供的图纸、技术要求或更改要求等。
4.3文件编号：
公司制定的质量管理体系文件均有唯一性标识，其编号原则如下：
质量管理体系文件类型识别说明：
SC－质量手册
CX－程序文件
ZY－作业指导书
JL－质量记录
JH－质量计划
GY－工艺
4.4文件的编制、审核、批准：
4.4.1质量方针，质量目标由经理组织并批准发布，质量保证工程师负责编制分解实施方案。
4.2.1.《质量保证手册》、程序文件和管理规定由总工办公室组织编制、质量保证工程师审核，公司经理批准。
4.4.3.技术性文件和资料的编制批准执行国家有关规定和标准，且应符合下列要求：
4.4.3.1设计总图（蓝图）必须加盖设计资格印章（复印章无效）。
4.4.3.2设计总图应有设计、校核、审核（定）人员的签字。
4.4.3.3设计文件和资料以及工艺文件和资料应由设计、工艺责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。
4.4.3.4焊接工艺和资料由焊接责任人审批,必要时须经质量保证工程师批准。
4.4.3.5其它控制系统的技术性文件和资料由该系统责任人审批、报生产技术部管理。
4.4.3.6公司重大技术方案应由质量保证工程师组织。
4.4.5.外来文件和资料由生产技术部统一编号管理。
4.5文件的发放
4.5.1受控文件的发放
4.5.1.1受控文件由综合办公室按需要分发至部门及有关人员，并填写《受控文件发放及回收
登记表》，领用或借用人签字；
4.5.1.2受控文件因破损影响时，可由各部门向综合办公室申请置换完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由综合办公室销毁；
4.5.1.3如受控文件丢失，应向质量保证工程师提出书面申请，经批准后由综合办公室补发，丢失的文件一旦回，应立即上交综合办公室销毁。
4.5.2一般性技术文件的发放
4.5.2.1一般性技术文件发放前，应填写《文件审批单》，说明主送、抄送、拟稿人、核稿人等，随文送公司经理或质量保证工程师审批；
4.5.2.2经经理或质量保证工程师审批后，由资料管理员填写《发文登记表》，划密，并按审批发放范围发放，原文需按类归档。
4.6文件的更换和换页
4.6.1发生一般性的变更或经审核、评审需修改幅度不大时可以对文件进行更换和换页；
4.6.1文件更换和换页的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行。提出更换和换页申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。文件更换和换页应填写《文件更改单》；得到批准后管理部门进行更改。
4.6.2文件更换和换页后，应将修改的文件和《文件更改单》及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件；
4.6.3综合办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用。
汽车改天然气4.7文件的换版与作废
4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需要大幅修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放程序换发新版文件；
4.7.2换发新版文件时，原版次有效文件由各部门收回交综合办公室做好标记，并及时销毁。需作资料保留的，须加盖“作废”印章标识后方可留用。
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