系统分析案例
汽车配件
东方汽车配件公司是一家销售公司，它从有关供货厂家批发购进汽车配件，再向汽车修理部门或使用单位出售。近年随着业务量的不断扩展，公司原有的以手工作业为主的业务处理方式明显不能适应业务发展需求。为此公司领导提出建立以计算机应用为基础的管理信息系统。进驻公司的系统分析员通过一个半月的调研，得到了该公司现行系统调查概况如下：
1.公司组织机构设置：
公司总经理
                         
采购部
财务部
发货组
仓库
销售部
2. 公司业务流程情况
（1）销售部：接受顾客订单，校验订单，将不合格订单退回顾客，合格订单则根据库存存货记录情况分为缺货订单和可供货订单；对缺货订单进行统计，列出缺货通知单交采购部，缺货订单形成记录并留底等待以后处理；对于可供货订单开备货单交仓库，处理过的可供货订单存档；当收到采购部新近进货通知单后，开始处理曾缺货订单，调阅缺货记录和订单留底，同时查阅最新库存存货记录，填写曾缺货现可供货的备货单交仓库，修改相应缺货记录，对已处理的缺货订单存档；在填写备货单时，均要查阅顾客档案，附注顾客信息。
（2）仓库：根据销售部发来的备货单备货，同时登台帐，修改库存；备好货后，开一式四份发货单，将发货单①留底，其余三份连同备好的货物一起交由发货组；在备货的同时，要检查每种配件现时的库存水平，若已达危险供货水平，要填写再定货通知单并交采购部；当
收到采购部的进货通知单和新购入的配件时，要及时登台帐，修改库存并将配件上架。
（3）发货组：对仓库送来售出配件进行包装整理，将发货单④留底备查，发货单③交财务部记账，发货单②随同售出配件一起送达客户。
（4）财务部：对发货单③进行计价，记销售帐，开催款单并寄给顾客；在收到顾客货款后，转帐开发票，将发票寄给客户；当收到供货厂商的催款单后，记购货账，付款；待供货厂商发票寄来后，进行转帐。
（5）采购部：根据销售部、仓库提供的缺货清单，以及配件供货厂商提供的产品目录订货，发出购货订单；收到供货厂商发来的汽车配件和催款单后，先验收货物，无误后将催款单交财务部，同时登进货账，登记后填写进货通知单一式两份，一份送销售部，另一份随同已验收配件一起送交仓库。
（6）以上各部门均要定期（按月）进行业务统计，向经理报告经营情况。
要求：
    根据上述材料进行该公司信息系统开发的系统分析工作，给出简要的系统分析报告。