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产品报价控制程序
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产品报价控制程序
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1.0目的
        为规范公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。
2.0适用范围
      本程序适用于我公司对客户询价时的报价。
3.0职责
  3.1营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。
  3.2采购部：负责对外购原材料的询价。
  3.3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。
  3.4财务部：负责产品生产成本进行分析、对账及核算。
  3.5总经理：负责对单价超出保底价格/保本价格及报价达100万人民币的报价单审核，对报价在50-100万人民币和对超出保底价的报价单核准。
3.6董事长：负责对材料价格波动大时的报价和超出保本价及金额达100万人民币订单报价批准。
3.7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。
4.0定义
成本分析：指企业在生产经营活动中，对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。
5.0运作程序
  5.1报价基本原则
5.1.1原则上报价利润率不可低于公司标准，议价报价时营业部应遵守各自权限。
5.1.2所有产品价格以业务跟单打出的报价单为准，以便作为跟单及财务汇总对账单的依据，任何人不得私自打印报价单或产品估价单传真或Email给客户。
5.1.3 通常情况下，业务跟单需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况（如时效内不能完成）应与客户沟通处理。
5.1.4业务部报价一般情况需根据当天材料行情进行报价。
5.2产品报价
    5.2.1新开发产品或按客户指定要求生产报价
        营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间
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等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，然后传递报业务跟单，业务跟单认真确认询价信息，填写《产品估价单》（此单相关信息需采购/工程/PMC提供）给部门负责人审批后再给财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后，业务跟单员填写《报价单》，将《产品估价单》附在《报价单》后面，以便作为总经理及董事长审核及批准的依据，最后将批准的《报价单》传至客户并妥善保存.
5.2.2量产产品正常报价
            业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行.
5.2.3采购材料价格浮动较大时报价
      5.1.3.1 采购及业务部应经常了解材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司总经理反馈。
      5.1.3.2当原材料价格上涨    %时，下跌    %时，按照5.2.1条款要求执行。
    5.2.4低于保底价和保体价格时的报价审批
        5.2.4.1当产品报价已经低于保底价格时，报价单需经总经理批准。
        5.2.4.2当产品报价已经低于保本价格时，需经总经理审核，董事长批准。
        5.2.4.3保本价与保底价格由财务部门负责计算提供。
      5.2.5金额较大的订单报价审批
        5.2.5.1当订单报价金额达100万人民币或以上时，需经总经理审核，董事长批准。
        5.2.5.2 当订单报价金额达50-100万人民币时，需经总经理批准.   
5.2报价单回签跟踪
    5.2.1当《报价单》已传真或Email客户时，需及时以电话形式告知客户.
    5.2.2 若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。
    5.2.3 客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修订《报价单》或进行成本分析再报价。
5.2.4 当客户回签《报价单》后，业务跟单员应将报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单通知。