生产车间外审不符合项整改措施
篇一：20XX内外审不符合报告整改东风货车
dFHQ591805P033R01
东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单
注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存
的监督检查情况的报告
制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3c及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下：
1、质量管理体系的内审情况：
载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c及质量管理体系内部报告”。
对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3c的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。
待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。
2、对实物质量的检查情况：
这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是dHz1051G、dHz1052G和dHz1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显
的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。
制造技术部质量管理科20XX年10月15日报：沈总、陈总、刘总
授控
内部整合管理体系审核报告
受审核单位：公司各单位
编制：吴勇强日期：20XX/09/16修改日期：20XX/10/16批准：毛瑞平
陈忠勇日期：20XX/09/16
重新批准日期：20XX/10/16
东风杭州汽车有限公司制造技术部
20XX年9月16日
修改：20XX年10月16日
内部整合管理体系审核报告
一、审核目的
通过对3c认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理体系换版及监督审核作好充分的准备。
二、审核依据
1、国家相关的法律法规要求；
2、GB/T19001-20XX质量管理体系要求；3、GB/T24001-20XX环境管理体系规范及使用指南4、GB/T28001-20XX职业健康安全管理体系规范
5、cnca-02c-023:20XX汽车产品强制性认证工厂质量保证能力要求；6、东风杭州汽车有限公司整合管理体系手册、程序文件；7、东风杭州汽车有限公司的管理制度、规定三、审核范围
1、产品：客车和客车底盘系列、载货车系列的设计、开发、生产、销售和服务；
2、管理场所：与产品生产和管理活动有关的公司各单位、各仓库及相关人员。具体审核单位见表公司内部整合管理体系审核日程安排一览表及东风杭司发[20XX]48号文件附件1“3c认证和整合管理体系内部审核实施计划”四、审核日期
20XX年9月13日－9月16日。五、审核组成员及审核日程安排
发布评论