编制/日期：潘亚梅２００２／７／２４
审核/日期：杜文凯２００２／７／２４
批准/日期：陆建辉２００２／７／２５
文件版本号文件更改单编号提出部门修改人备注
D/0 质量保证部盛田芳2004.1.7
１、 目的
规定本公司建立、文件化、实施和维护质量管理体系的方法，以确保其有效性并防止误用。
２、 范围
北京丰田4s店
适用于本公司质量管理体系及其相关文件的编制、更改和控制，如质量手册、程序文件、管理类作业指导书（操作文件）、质量记录表单，也适用于管理类外来文件控制，不包括技术文件。
３、 定义
质量管理体系文件：分与质量体系有关的管理类文件和与技术规范有关的技术文件。
管理类文件：如质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录表单，其中包括与质量体系有关的外来文件，即管理类外来文件。
技术文件：与技术规范有关的文件，如合同的技术规范部分、设计输出文件（产品图纸、工程规范、产品标准、试验规范、电子数据）、工艺文件、检验标准、技术标准、技术规范及相关记录，其中包括技术外来文件资料，即外来技术文件。
４、 职责：
４．１ 质量保证部负责质量手册、程序文件、管理类作业指导书（操作文件）的日常维护和管理，管理类外来文件的评审和管理。汽车工程研究院和生产部负责技术文件日常维护与管理，并按《技术文件和规范控制程序》（ＣＸ．０５．２０３）执行。
保定汽车
４．２ 管理代表和ＢＯＳ委员会会负责质量手册的编制／变更、评审控制，执行总经理负责批准质量手册。
４．３ 过程小组负责程序文件、管理类作业指导书（操作文件）和质量记录表单编制／变更控制，管理代表负责批准程序文件，相关部门负责人负责批准管理类作业指导书（操作文件）和质量记录表单。
４．４ 文件使用人负责所使用文件的保管。
５、 工作流程
５．１ 文件化输入
红旗e-hs9报价及图片2021款在质量管理体系建立／变更前，由质量保证部质量管理科科长收集以下信息，作为质
量体系文件化的输入；
公司质量方针和质量目标
质量管理体系策划的结果
奔驰房车多少钱
５．２．１ 文件结构及分类系统
质量管理体系文件编制前，由质量保证部部长对质量管理体系文件的结构进行确定。
腾势n8目前本公司的质量管理体系文件结构分为：第一级：质量手册，第二级：程序文件，第三级：作业指导书，第四级：表单记录。按过程分为六大类：１、管理过程，２、ＩＳＯ９０００过程，３、商务过程，４、产品实现，５、制造过程，６、支持过程。
５．２．２ 文件名称、编号原则和文件格式参见《质量管理体系文件编写导则》（ＦＸ．０５．２０１／０１）。
５．２．３ 文件发放范围及对象
质量管理体系文件不再发放到各部门，而是由质量管理科文件资料管理员在文件批准后，文件实施前３个工作日内，直接上载到公司网页的文档管理中以便相关部门查阅。 ５．２．４ 文件的保存期
文件的保存期从文件失效时开始计起，一般文件的保存期限为３年，有特殊要求时应在文件中加以说明。技术文件的保存期由《技术文件和规范控制程序》（ＣＸ．０５．２０３）加以规定，质量记录的保存期限在质量记录表单中加以规定。
５．２．５ 文件的评审和批准权限
车辆在冰雪路面 第一级：质量手册由ＢＯＳ委员会进行评审，执行总经理批准；
第二级：程序文件由相关部门经理及相关的程序负责人共同进行评审，并由管理代表批准；
第三级：作业指导书和第四级：表单（记录格式）应由部门经理组织进行评审并批准。 ５．３ 文件的编制／变更
５．３．１ 质量手册
质量手册由管理代表和ＢＯＳ委员会共同编制／变更。
５．３．２ 程序文件、作业指导书及表单记录
根据质量管理体系的策划结果，各过程小组按照《程序／过程策划时间计划表》（ＢＧ．０５．２０２－０３）的要求，或在接到文件更改单时，着手进行编制／变更工作。
５．４ 文件的评审
５．４．１ 外来文件的评审
外来文件分管理类外来文件和技术类外来文件，分别由质量管理科科长和汽车工程研究院及相关部门进行评审。文件评审必须在接收文件后１周内完成，并由文件管理员建立《外来文件登记表》（ＢＧ．０５．２０１－０２）。适用的外来文件纳入文件控制范围。
当外来文件在本公司部分引用时，给予本公司的文件号并说明引用的范围。 ５．４．２ 质量管理体系文件评审
质量管理体系文件编制后１周内，由过程小组组织进行文件评审，文件评审权限见５．２．５。文件评审可采用会议和会签的方式。主要评审文件的可操作性和有效性。
并在评审时形成《文件评审记录表》（ＢＧ．０５．２０１－０３），评审的意见由过程小组负责处理。
５．５ 文件的批准和发放
５．５．１ 文件的批准
质量管理体系文件评审后１周内，由过程小组负责人按５．２．５要求完成文件的批准。
程序文件和操作文件需将批准后的文件（书面版和电子版）连同《文件评审记录表》（ＢＧ．０５．２０１－０３）提交质量保证部质量管理科文件资料管理员。
５．５．２ 文件的发放
对于质量管理体系文件，质量管理科文件资料管理员在批准后２个工作日内建立／更新《文件总清单》（ＢＧ．０５．２０１－０４），清单应能清晰表明文件现行修改状态。并在文件实施前３工作日内把文件上载到公司内部网页的文档管理上，代替原有版本的文件，以确保文件的有效版本能在公司内部及时被查阅。
５．５．３ 文件的使用
质量管理体系文件使用人可直接登陆公司内部网页，查阅文档管理即可查阅所要
查阅的文件。质量管理科文件资料管理员在文件实施期间应对公司内部网页上的体系文件进行日常维护和管理。任何打印、复制均为无效版本。
５．５．４ 文件的更改
使用人发现文件不适用时，可向质量保证部质量管理科科长或过程小组负责人提出更改申请，并填写《文件更改单》（ＢＧ．０５．２０１－０６），说明更改理由，由过程小组对文件进行更改。文件的更改方式包括：换页、换版。文件的版本号依次为：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ……，文件的修改状态依次为：１、２、３、４……。申请更改的文件应以已批准原文件时同样的方式进行评审和批准。
５．６ 失效文件的管理
当质量管理体系文件失效时，由质量管理科文件资料管理员对该文件进行标识，形成《失效文件清单》（ＢＧ．０５．２０１－０７），并在新文件上载网页时，下载旧文件。当失效文件保留作为参考或法律目的时应对文件进行适当的标识，以防误用。失效文件的原件由质量管理科文件资料管理员按规定的周期保存。复制件或原件保存期届满后由文件发放人进行销毁，形成《文件／记录销毁台帐》（ＢＧ．０５．２０１－０８）。
６、 相关文件
ＣＸ．０５．２０３ 技术文件和规范控制程序
ＦＸ．０５．２０１／０１ 质量管理体系文件编写导则
ＦＸ．０５．２０３／０２ 电子文件管理细则
７、 相关记录
ＢＧ．０５．２０１－０２ 外来文件登记表
ＢＧ．０５．２０１－０３ 文件评审记录表
ＢＧ．０５．２０１－０４ 文件总清单
ＢＧ．０５．２０１－０６ 文件更改单
ＢＧ．０５．２０１－０７ 失效文件清单
ＢＧ．０５．２０１－０８ 文件／记录销毁台帐
ＢＧ．０５．２０２－０３ 程序／过程策划时间计划表
质量管理体系文件化及其控制程序上汽集团奇瑞汽车有限公司
编号：CX.05.201版本号/修改次：D/0 页次：第 5 页共5页实施日期：2004.1.10
发布评论