备件部2011年工作总结及2012年工作计划
一：总则
1：公司战略目标描述
在近几年之内,将骏宝威打造成一个综合性汽车服务企业,成为行业的领航人,成就一个典范;
2：公司2008年以来的重点工作及在本部门的进展情况
2008年进行了奥运会期间危险品备件的储运周转工作
2009年开展了备件库存ABC分类,合理设置备件高低储备值的工作;
2010年在备件部人员短缺的前提下,合理完成大众任务,取得返利,展现出团结一致,稳定高效的一面;
2011年完成备件部的整体迁移两次,此项工程极为浩大,耗费了我们的很多心血;
近三年来备件盘点每次结果都是盘盈的,我们做到努力完成每一项工作;
二：备件部部门职能描述
目的：以充分满足车间生产需求为基础；以科学的管理方法为导向,优化库存,目的是用最少的备件资金,合理的库存储备,及时、准确维护库存管理小r3系统,科学严谨的操作日常备件出、入、存流程,确保备件库存品种的帐、物一致,最大化满足车间生产力的配件需求;保证车辆的维修需要以及领导安排的各项任务;
2011年备件订货任务为1250万;备件部需要通过合理的分配订货,并符合一汽大众的备件返利政策,拿到备件返利3%;
三：2011年的总结部分
一年又即将过去,到了今年结束和总结过去的时候,感慨万千;这一年是备件部营运业绩显着上升的一年,部门各环节运行充实有效,在最大限度满足供货率的前提下,保证公司正常生产;同时,为了配合公司的厂房改建工作,我们备件部包括仓库在今年搬了两次家;为此,我们付出了很多…….
1：2011年备件订货任务完成情况万元/金额不含税
2011年一汽大众备件订货完成情况一览表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011 KPI
114.58
83.33
114.58
104.17
104.17
114.58
93.75
104.17
114.58
88.54
104.17
109.38
2011完成
117.23
77.94
123.33
100.98
105
111.89
91.59
116.83
117.06
124.46
104.01
完成率
102.31%
93.53%标致508rxh
107.63%
96.94%
100.80%
97.65%
97.70%
112.16%
102.16%
140.57%
99.85%
0.00%
柱状显示图
2011年备件订货实际完成情况与2010年,2009年的完成情况对比;
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
2011完成
117.23
77.94
123.3
100.9
105
111.8
91.59
116.83
117.06
124.46
104.01
1190.32
2010完成
112.68
86.2
121.2
98.68
102
108.9
119.8
98.35
104.15
89.56
93.83
95.2
1230.72
2009完成
51.63
79.44
83.85
89.03
73
87.7
87.22
100.6
94.64
81.45
107.3
65.34
1001.2
完成备件订货工作都是从以下做起：
a：年初的任务分解,准确到年,季度,月,周的每次订货;
b：每周订货的把握,任务的跟进,进度的掌握情况
c：为了完成任务的备件外销,外销供应商的联系,结账,订货,  清点码放,提货,此项工作具有相当的繁琐性;
d：按照进度完成备件任务,年底压力小;较2010年相比订货金额的提升意味着大家劳动付出的增加,能完成现在这样的情况,是备件部同事共同努力,团结一致的付出所得;
e：2011年我站备件订货总任务为：1250万元;根据一汽大众2011年商务政策中的备件管理部分的要求,季度完成率需大于95%,其中各月完成率需大于80%,方可获得备件返利;根据我站所处的任务档对应返利点为 3%.
成果：完成2011年任务可得到的返利预计37.5万元;较2010年返利提升了7.5万元
展望：2011年备件需求市场旺盛,新车型也在不断的增长,这为2012年的备件订货的准备工
作提供了一个很好的支撑;
2：备件整体入出库业务情况
2010年的时候备件部还面临着人员紧张的情况,但是去年我们也还很好的完成了各项任务指标;公司于2011年4月份左右,给备件部又调派来两个新人,通过我们的培训和考核,目前已经能适应本部门的工作,这一年又要过去了,大家之间的配合也越见融洽,默契;2011年,注定又是忙碌的一年,丰收的一年;备件部整体运转顺畅,努力完成各项所需要完成的工作,满足客户的备件需求;
备件业务各项指标如下：
北京劳斯莱斯
备件入出库单数对比
入库单数
出库单数
2009
18311
129459
2010
20337
134180
2011
16643
114548
tundra
备件入出库总金额情况含税
　金额不含税
入库金额
出库金额
2009
1316.2
1567.93
2010
1606.7
1900.46
2011
1454.6
1815
不包含11年12月份数据
备件整体业务毛利情况不含税/单位：万元
　金额不含税
出库成本金额
备件毛利
2009
1323.04
209.29
2010
1609.8
248.79
2011
1504.0
268
不包含11年12月份数据
备件部在岗人员
在岗人数
2009
6
2010
4
2011
5
通过以上四组数据来反映我们所做的工作,备件工作是一个需要有耐心,细心的繁琐工作;从出库金额,单数,毛利的数据,折射到我们日常工作中就是两个字：忙碌;工作量在不断增加和变化,大家此时就是一个共同体,工作一起干,遇到问题一起解决分析,每项工作都是几乎所有人参与,出库忙的时候一起上,到货一起卸载和清点,入库单多的时候均分入库……我们想证明的是：我们就是一个团结的集体稳步踏实的工作
各种车型的出库情况对比：
各种车型的出库情况金额不含税/单位：元
捷达
宝来A4
高尔夫A4
新宝来
高6
速腾
迈腾
CC
开迪
B7
附件
合计
2009
4083138
2265812
140875
688900
841040
1146922
1223466
9310
0
tx是什么意思
2010
4393683
1936368
177213
754426
1442505
1488510
2255613
7768
10397
0
2011
3101706
1312723
199760
745086
1359685
2036801
2401663
182508
1228
0
454495
计算方法：通用备件按照最低端所使用车型计算统计故会显示捷达用件较多
通过过去三年的各个车型的出库对比能看出,一汽大众EOP停产车型如宝来A4的备件需求量在减少,捷达车型所消耗备件量在减少,但是像速腾,高尔夫6,迈腾B7等新车型的逐步成熟,市场保有量越来越大,其所需备件消耗量较2009年和2010年相比飞快增长,甚至在成倍增加,随着2012年到来,本店在今年销售的车型保养和维修的车型陆续会到店;这样一来,备件需求市场更为广阔;2012年对新车型的备货也是重要的一项工作,按照需求最大满足客户的需求,需加大库存也是提高客户满意度的一种方式;
预计2011年备件出库量仍将增加,此方面的人员素质能力培训等工作需同步完成;
2011年备件供货率的统计情况
此统计数据中的提到的“工单供货率=完全满足备件需求的工单数量/当月所有工单数量”数据来源于小R3和自己统计的备件订货情况;
2011年各月工单供货率情况一览表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
98%
93%
97%
96%
97%
97.90%
98.30%
97.20%
97.20%
96.80%
98.10%
暂无　
A：备件供货率的统计方法有好几种,如数量供货率,工单供货率,金额供货率等;再此用工单供货率来统计的原因是：假设一个维修工单需要用到50种备件,如果只能提供49种,那么此单也不算完美供货;也会影响到客户满意度;此供货率能反映的问题我们认为会相对客观一些;
B：通过对供货率的数据统计,可以分析出备件部门在备件备货工作上的情况;目前备件库存采用备件ABC分类法对备件制定标准的分类,标准的高低储备量的数值;周订货踩着上一个周期内的备件消耗,及时补货,同时了解新车型的上市和我公司的销售情况,尽快将新车型所用备件订货储备,以此来尽量提高备件供货情况;
C：我们尽量通过兄弟服务站的协作和紧急订货等方式来尽量的及时完成备件需求情况,一定要把能想到的办法都用到,以使供货率能在提升一些;让客户在备件环节上减少抱怨和损失;
3：库存和周转率情况
2009年
2010年
2011年
平均库存不含税
171.5
175.5
178.1
周转率年
6.59
7.82
7.2
雷丁汽车申请破产
A：通过数据可以看出,近几年中2010年的周转率是最高的,今年到目前为止是有所下降,造成的原因是今年到目前为止的备件出库量较去年相比有一定的减少;同时,库存有所提升;
B：明年工作中需要优化库存,以减少备件滞留,提高资金周转;
C:备件备货中要严格对待AB类备件中的进口件,和新车型备货中的进口备件和即将国产化的备件;
D：数据中2011年的备件库存周转率中的数据,还缺少2011年12月的统计;预计实际还要提升一定空间;
4：2011年一汽大众运营评价备件部分得分情况
郑佰祥汽车座套
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
得分
10
10
7
7
2011年一汽大众运营评价审查中,涉及到备件部分的总分值为10分,我们在第一季度和第二季度拿到了满分,第三季度和第四季度得到7分;
原因：第一季度和第二季度,我们的备件仓库还在原先的老位置,对位置码和仓储备件维护较好,并且时间已久;迎接运营评价这样的检查比较有信心;我们于七月份搬迁到了临时的仓库,此仓库位置原址是车间,敞篷式;我们按照规划好的位置码放货架,后期对仓库都做了重新的整理和盘点,尽量去把仓库收拾的干净,利落;但是难免还有部分备件无处可放,凌乱;导致第三、四季度运营评价中在此项上失分;目前备件部经过二次搬迁,已经搬到了新的仓库,空间上够了,货架还有些许的紧张;我们还在做后期的整理工作,希望明年在此项上做到尽善尽美,争取不丢分;
5：2011年备件仓库搬迁工作情况通报
2011年,公司为迎合一汽大众公司的统一标准,我站开始对展厅及部分车间开始进行改造,其中涉及到备件部的具体工作,有两个：1：搬出去.2：搬回来;这需要我们先把之前的位置腾出来,然后待新库房盖好后在搬进去;仓库的搬迁不同于办公区的搬迁,需要考虑问题很多;为此我们在搬库前后都做了大量的准备工作,以保证备件仓库的搬迁做到：快,稳
  为了配合公司的改造,备件库今年共搬库两次,这两次的搬迁给我们带来了很大的影响,搬库前甚至还觉得是不能完成的工作,但实际我们已经完成了两次每次的搬库虽然都得到公司领
导的大力支持,但是备件人员的付出和努力是其他部门无法体会的,每一次搬库前,需要耗费大量的时间和精力去丈量,测算现有库区和新库区的位置,货架的尺寸;确定货架的方位的时候都要反反复复确定它的可操作性,当然在这个过程中也学到了不少备件之外的东西,耗费了大量体力和精力的是备件仓库的搬运后的整理和货位的编排工作,这个需要一段时间才能陆续完成,完成这些工作之后,跟进的还有盘库,这其中的工作量不言而喻;在此我们也要感谢公司领导对我们给予的信任和支持,我们才能这么有效率的完成这项工作;