事物代码
FV60
事物名称
预制/编辑发票
作者
负责顾问
关键用户
流程负责人
测试人员
饶X
唐思X
饶X
饶镭
模块
参考业务流程主清单编码
子流程编码
AP
无采购订单的应付款挂账流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
发生没有通过采购订单的采购业务，收到供应商发票时，在系统内手工录入发票，进行挂账处理
起因：
收到供应商发票，在系统中预制挂账凭证
预期的结果：
1．产生预制的挂账凭证
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员
测试日期
东风审核人员
审核日期
状态 (通过/失败)
饶X
20XX．06．14
通过
           
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->凭证预制-〉FV60预制/编制发票
本单元测试的变量清单
变量编号
标题
1
2
3
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 – 详细描述
测试数据
数据类型
数据值 / 编码
描述
备注
供应商
X1001
十堰市融丰科工贸有限公司
发票日期
14.06.20XX
发票日期
参照
1234
供应商发票号1234
记账日期
14.06.20XX
记账日期
金额
20000
发票金额
货币
CNY
计算税额
√
选中
选择税码
I1
文本
购办公用品
凭证摘要
页数
2
附件张数
总账科目
5500040000
共性费用-办公用品费
D/C
借方
凭证货币金额
20000
发票金额
税
I1
与上面的税码一致
成本中心
5800
成本中心-SCM部专用
点击模拟
抬头文本
购办公用品
凭证摘要
业务范围
5800
商用车采购总部材料采购部
点击模拟
出现凭证
点击暂存
凭证被预制
测试结果
湖北十堰东风汽车
序号
预期的结果
实际结果
是否通过测试(Y/N)
注释
（与测试结果有关的系统信息）
1
将在系统中预制供应商发票
创建预制关联供应商发票成功
Y
创建预制关联供应商发票
凭证2089 5000被预制