综合采购管理办法（试行）
一、目的
为了规范本公司综合采购业务的申请、审批、合同签订
及支付的流程，确保为本公司提供产品和服务的供应商或承
包商满足公司技术、质量、成本、交期及环境因素的控制和
管理要求，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，特制
定本管理办法。
二、适用范围
适用于本公司的综合采购活动，包含但不限于公司的非
生产材料的集中采购、IT软硬件、服务以及公司内经营项目、研发项目、技术改造等采购活动。
三、术语和定义
1.综合采购：指除生产性直接物料外的间接物料和设备
工装、服务类采购，包含生产设备、工装模、检、夹具、备
品备件、工具、生产辅料、安全劳保、消防、环保、培训、物资处理、办公设备、办公用品、IT设备及耗材、印刷品、综合服务、委外检验、委外试验等事项。
2.归口管理部门：对特定的采购申请在技术上的可行性
和必要性进行审核、批准的部门；归口管理部门的分工内容
详见附件二《综合采购管理职责分工》。
四、引用文件
无
五、职责
1.需求部门
1.1每月月底提交报下月的采购需求计划清单。
1.2根据实际需求先核实物品有无库存，再填写《采购申请单》（附件三），将现有库存数量填写在采购申请单中，并办理审批手续。在采购申请单签批过程中，需求部门领导及公司领导根据实际情况及申请数量来评定是否需要采购或减少采购数量。
1.3对采购申请的内容提出明确的要求（包括名称/品牌/规格/型号等信息）并签字确认。
1.4参与推荐潜在供应商。
1.5负责技术交流、释疑和技术评审。
1.6负责与最终供应商签订包括技术要求、进度要求、验收标准等的技术协议或会审合同，对采购项目进度要求、质量要求进行确认；
1.7组织采购标准的验收，及时向采购管理部出具《项目验收单》或《固定资产验收单》。
1.8使用部门在提报安全类物资的《采购申请单》时，需要到归口管理部门审核采购产品的必要性和数量，并明确采购产品的到货时间。
2.归口管理部门
2.1汇总编制归口管理项目年度预算和年度采购需求计
划。
2.2负责制定归口管理项目的管理规定和管理要求。
2.3负责审核采购申请需求及计划。
2.4对于归口管理范围内的经常性消耗的内容，汇总年度的采购规格、数量，提供给采购管理部实施采购，签订年度采购框架合同。
2.5在职能范围内审核和批准需求单位的采购申请及方案。
2.6参与推荐潜在供应商，在职能范围内，向采购管理部提供技术支持，参与技术谈判。
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2.7参与技术评审、技术交流。
2.8参与对采购标的验收。
3.采购管理部
3.1负责审核和接收需求部门的《采购申请单》及详细技术要求，推荐和组织确定潜在供应商。
3.2负责确认采购方式，向潜在供应商发放有关项目的技术要求及《采购询价单（RFQ）》（附件四）。
3.3负责综合采购相关工作和组织商务谈判，推荐优选供应商。
3.4负责拟定《采购报告》（附件五）准备资料报分管副总，经总经理批准后与供应商进行合同洽谈并办理合同审批。
3.5组织年度采购框架合同的定点工作，并负责年度价格谈判。
3.6根据合同中相关条款和财务部发布的相关规定，办理付款和审批手续。
3.7负责办理购买结束后的费用报销手续。
3.8负责综合采购、供应商管理及潜在供应商信息库的建立与更新。
4.财务部
4.1进行预算和成本控制，审核申请采购的经费、费用科目、预算额度成本等财务审计方面的内容。
4.2 按需要参与综合采购商务谈判。
4.3 审核合同条款中对财务条款的约定。
4.4审核采购管理部提交的付款申请并按合同规定付款结算。
六、业务/管理标准、流程
1.采购申请的提出与审批
1.1公司各部门在公司年度预算指标内，根据工作需要，提出采购申请，填报《采购申请单》，办理审批手续。
1.1.1非集中采购项目，由需求部门提出采购申请，办理审批手续。
1.1.2 集中采购的项目（持续、重复、多部门需求的物料或服务），归口管理部门即为采购申请部门(或汇总的需
求部门)，归口管理部门应进行归纳分类，编制采购预算计划和目录（含增补计划），提出年度采购申请。首次采购按2.1、2.2办理审批手续，批准后交采购管理部执行。
1.1.3 需求部门提出采购申请时需在《采购申请单》中对采购需求充分说明，明确技术性能要求和供货
范围，供货日程，推荐潜在供应商（不少于3家）；需要技术交流的项目，由需求部门负责与潜在供应商进行技术交流。
1.1.4 需求部门提出单一供应商采购方式的要求时，需要提交《单一来源采购申请表》（附件六），并经需求部门的分管副总及总经理审批同意。
2.预算外采购需求，先按照财务预算管理制度办理预算外审批，再办理采购申请审批。
2.1 需求部门自行采购的规定：金额1000元（壹仟元含）以下的非集中采购项目，或办公用品单件单价2000元（贰仟元含）以内由需求部门填写采购申请，经归口部门和采购管理部长和总经理签字审批后由财务部审核批准，自行采购和结算。
2.2 所有采购申请先由财务部进行预算审核及审批后，方可交采购管理部执行采购流程；经过批准的《采购申请单》是采购管理部组织采购的依据。
3.采购申请的接收
3.1 采购管理部接收、审查《采购申请单》及其他所需