上海某新能源汽车有限公司
整车SOP实施管理办法
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1 目的
按产品设计与开发流程，判定是否达到SOP条件，以保证产品质量，顺利批量生产。
2 范围
适用于公司所有车型的SOP阶段的判定管理。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1项目负责人：组织SOP评审，评审通过后报总经理批准进入SOP。
4.3质量中心：按照产品开发及日常工作相关程序、制度、规范等开展工作，做好监视测量设备的准备工作，完成质量培育及PPAP相关工作，并保证文件资料的完整性和准确性。
4.4采购中心：完成供应商评价，确保供货质量及到货及时率，并保持文件的一致性、完整性和准确性。
4.5生产中心：根据程序文件开展工作，保证文件资料的完整性和准确性，并合理配置人、机、料、法、环，保证生产的正常进行。
4.6财务中心：完成项目开发费用、成本的核算，包括设计开发成本、采购成本及利润分析等；
4.7营销中心：完成售后服务准备工作；完成营销策划，保证产品上市后销售渠道畅通.
5 作业内容
5.1 SOP核查表
5.1.1各中心相关负责人一定要按照《整车SOP核查表》，逐项进行自查，反应真实存在的问题，提交项目组，以保证产品开发真正达到SOP量产的条件。
5.2 SOP评审报告
5.2.1SOP评审报告是对SOP检查表的梳理总结，也是最终形成SOP批准书的必要条件，各部门、各中心、中心负责人一定要认真、仔细把关，不得随意签批。这影响着SOP后产品是否真正有能力批产一级产品质量达到设计标准要求。
5.3 整车SOP实施管理流程
5.3.1研究院
5.3.1.1按照设计开发流程完成新产品相关设计开发工作和设计变更相关工作；设计过程中的法规、标准、审批、各部门之间的联络等相关的文件记录应保持完整。
5.3.1.2完成整车三维数模、计算校核等工作。
5.3.1.3完成工装样件（OTS）认可工作。
5.3.1.4完成整车试制、系统及整车匹配、路试验证工作。
5.3.1.5完成生产性工艺的编制并下发，工艺装备满足量产需求。
5.3.1.6质量唯一性清单、重点关注问题、路试问题及小批阶段的A、B类市场反馈问题全部闭环（需持续验证问题由工艺部跟踪推进）。
5.3.1.7有认证要求时，完成产品公告和认证工作。
5.3.1.8完成说明书的编制工作。
5.3.1.9能够按程序文件及相关制度的要求，提供完整、规范的图纸、APQP相关记录、OTS认可相关文件、设计变更相关记录及整车验证报告等。
5.3.2质量中心
5.3.2.1零部件检验及整车检验计划、检验标准、检验指导书等文件编制完成，并经批准。
5.3.2.2完成测量系统MSA分析计划.
5.3.2.3完成PPAP生产件批准工作，相关文件完整、规范并归档.
5.3.2.4 SPC：收集分析试生产过程中产品和过程特性数据，绘制成直方图，并判定其是否成正态分布。由于试产过程本身可能存在人、机、料、法、环的特殊原因，故试产过程是否稳定只是作为参考。
5.3.2.5质量唯一性清单、重点关注问题、路试问题及小批阶段市场反馈问题中的A、B类问题全部闭环。
5.3.3采购中心
5.3.3.1完成产品成本核算。上海新能源汽车
5.3.3.2完成供应商信息收集、分析、评估等工作，确定合格供方目录。
5.3.3.3对有认证要求的部件的认证证书应予以备案。
5.3.3.4根据生产计划下达采购订单，确保供货质量及到货及时率，保持合理库存。
5.3.4生产中心
5.3.4.1车间人员配备合理，操作人员经过培训并具备上岗所需的技能，特殊工种持证上岗。5.3.4.2工装设备、工位器具均到位；完成设备维修保养计划；完成生产设备的修正，确保生产设备正常运作。
5.3.4.3物料配送计划合理，能保证生产过程中物料的及时供给。
5.3.4.4具备生产过程中所需的规章制度，至少应包括完整、规范的工艺文件、作业指导书、生产图纸、生产计划表、各种操作规程等。
5.3.4.5配置适用的厂房，防止物品曝晒、风雨侵蚀；配置必要的消防器材，确保生产环境安全、适宜；能按照产能或约定的节拍正常生产。
5.3.4.6编制完成配件防护标准或制度。
5.3.5财务中心
根据各部门提供的资料，从直接材料成本、制造费用成本、管理费用成本等多个方面，完成项目开发费用、生产过程中人工及能耗费用、采购成本的核算及利润分析。
5.3.6营销中心
5.3.
6.1具备完善的售后服务流程，并完成对新车型服务人员的服务流程及技术培训；针对新车型卖点及新技术制定经销商培训计划。
5.3.
6.2完成营销策划，营销策划应包括：
a)产品的市场状况分析，应涵盖竞争品牌（简称竞品）的销售量与销售额的比较分析、竞品的市场占有率、消费体结构分析、广告推广情况、销售渠道及公司产品与竞品的优劣对比等分析；
b)公司产品投入市场的政策，包括目标市场、产品定位、产品销售目标（市场占有率或利润）、价格政策、销售方式、广告预算、促销活动的重点与原则；
c)产品推广计划；
d)市场调查计划；
e)方案的可行性与操作性分析。
5.3.
6.3编制完成产品防护标准，包括成品储存和运输的防护。
5.3.
6.4完成售后维修手册、服务手册的编制。
5.3.7项目组
项目组接收到所有中心提交的《整车SOP评审报告》后，2个工作日内组织SOP评审会。对各中心提交的《整车SOP评审报告》进行评审。评审通过后形成《《整车SOP批准书》》。
5.3.8总经理
总经理审批《整车SOP批准书》，整车进入SOP。
5.4 设计和开发输出
5.4.1设计开发人员按照项目计划开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件，应包括：
5.4.1.1设计输入要求；
5.4.1.2设计风险分析（FMEA）
5.4.1.3可靠性研究结果；
5.4.1.4产品特殊特性；
5.4.1.5产品设计防错结果；
5.4.1.6产品定义、包括三维数模、技术数据包、产品制造信息、以及几何尺寸与公差（GD&T）;
5.4.1.7二维图纸、产品制造信息以及几何尺寸与公差；
5.4.1.8产品设计评审结果；
5.4.1.9产品说明书；
5.4.1.10产品维护及服务指南；
5.4.1.11运输的包装和标签要求；
5.4.2设计和开发输出必须满足输入的要求，相关文件经审批后，按《技术文件及资料管理规定》发放。
5.5设计和开发更改
5.5.1设计和开发的更改主要指对已经评审、验证或确认的设计结果的更改。
5.5.2提出更改的部门应填写《设计变更申请单》，经相关部门评审、会签。当设计更改涉及产品主要技术参数、性能、功能、人身安全以及相关法律法规时，应对更改进行适当的验证和确认，验证符合要求时，下发《设计变更通知单》，具体按《设计变更控制程序》执行。
5.5.3 对带有嵌入式软件的产品，应对软硬件的版本级别形成文件，并做好记录。
5.5.3设计变更引起技术文件和资料的变更按《技术文件及资料管理规定》执行，相关记录按《记录控制程序》执行。
5.6激励机制
根据项目计划节点要求，如未达到SOP条件，按05《项目推进管理制度》执行。
6 流程图
发起SOP 审核通知
正式发起SOP 审核通
知预启动SOP 审核流程
启动SOP 审核流程
批准
判定
进行SOP 自评
确认实施SOP 流程启用
SOP 自评人员确认
组织SOP 评审会
汇总完成判定8 相关记录
8.1 7.3-057A 整车SOP 评审报告
8.2 7.3-056A-01 整车SOP 审核检查表-研究院
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