项目名称
项目单位
主管部门
评价类型事前评价口 事中评价団 事后评价口
评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价口
评价机构：中介机构団 部门（单位）评价组口 财政评价组口
2012 年 8 月 25 口
一、项目基本概况 | ||||
项目负责人 | 邵伟军 | |||
地 址 | 桐庐县桐君街道君山村坞泥 口 | 邮 编 | 311500 | |
项目起止时间 | 2008. 10—2013 年 | |||
计划安排资金（万元） | 19737 | 实际到位资金（万 元） | 14533 | |
其中：中央财政 | 200 | 其中：中央财政 | 200 | |
省财政 | 省财政 | |||
市财政 | 19537 | 市财政 | 14333 | |
地方建设资金 | 地方建设资金 | |||
实际支出（万元） | 14728 | |||
二、项目支出明细情况 | ||||
支出内容 （基本建设支出） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||
建安工程 | 15603 | 12276 | ||
工程建设及其他费 | 3501 | 2452 | ||
预备费 | 633 | |||
支出合计 | 19737 | 14728 | ||
三、项目绩效情况 | ||||
预期 | 实际 | |||
项目绩效目标及实 施计划完成情况 | 1.计划总建筑面积71660平方 米 2.项目概算19737万元 3.进度计划安排资金14900万 元 | 1.实际总建筑面积72263 平方米 2.实际建设支出14728万 元 3.实际到位资金14533万 元 | ||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |
1.目标设定 情况 | 依据的充分性 | 4 | 4 | |
目标的明确度 | 3 | 3 | ||
目标的合理性 | 3 | 3 | ||
2.目标完成情况 | 建设目标完成情况 | 5 | 5 |
项目完成的及时性 | 3 | 3 | |
项目完成质量 | 5 | 5 | |
特专业建设 | 3 | 3 | |
教学实验实训条件建设 | 3 | 3 | |
专业教学团队建设 | 宝马奔驰对撞 3 | 2 | |
科研与社会服务 | 3 | 3 | |
教学能力提升 | 5 | 5 | |
3.组织管理水平 | 组织机构的建设 | 4 | 4 |
立项审批制度 | 4 | 4 | |
工程合同的管理 | 4 | 4 | |
招投标的管理 | 4 | 4 | |
安全施工 | 3 | 3 | |
环境相关手续 | 3 | 3 | |
质量管理水平 | 3 | 2 | |
项目验收管理 | 3 | 3 | |
档案完整性 | 2 | 1 | |
4.环境效益 | 生态环境效益 | 5 | 5 |
业务指标得分 小计 | * | 72 | |
1.项目资金落实情 况 | 资金到位率 | 3 | 2.9 | ||
资金到位及时性 | 3 | 3 | |||
2.资金支出情况 | 资金使用率 | 3 | 3 | ||
资金支出合规性 | 4 | 4 | |||
资金使用的相符性 | 3 | 3 | |||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 2 | 1 | ||
管理的有效性 | 3 | 3 | |||
会计信息质量 | 4 | 3 | |||
财务指标得分 小计 | * | 22.9 | |||
综合得分 | * | 94.9 | |||
评价等次 | 良好 | ||||
四、评价人员 | |||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||
戴全红 | 注册会计师 | 桐庐春江会计师事务 所 | |||
姜国龙 | 注册会计师 | 桐庐春江会计师事务 所 | |||
包羽婷 | 助理 | 桐庐春江会计师事务 所 | |||
贾芳 | 助理 | 桐庐春江会计师事务 所 | |||
填报人（签字）:
2012年8月25日
评价组组长（签字）：
2012年8月25日
中介机构负责人（签字并盖章）：
2012年8月25日
五、评价报告文字部分
为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们 接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员 对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评 价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、 整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议 和打分，现将评价结果报告如下：
（一）项目基本概况
1、项目概况
根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高 办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市” 建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师 学院校区扩建项目建议书的批复》（杭发改函［2008159号）批准，该项目列入 杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师 学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教 学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他 配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万 元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改 革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》（杭发改函 ［20081366号），原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010 年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》（杭发改社会 批复［2010189号），项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米，估 算总投资由16784万元调整至19737万元。
2、项目执行情况
⑴项目实施情况
杭州技师学院校区扩建项目计划起止时间为2008. 10-2013年，截至 2011年底，所有项目均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、 教学楼、行政楼、食堂等12栋单体的竣工验收工作，竣工面积65560平 方米，占总建筑面积71660平方米的91.5%。完成校区室外工程91. 3%的 工程量，其中绿化面积达到21800平方米，剩余工程也在稳步有序的推 进中。
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