辽宁衡业汽车新材股份有限公司
2013年工作总结、2014年经营目标
尊敬的集团领导：
2013年已经过去，回顾公司一年来的工作，可以概括：总体生产经营比上年有所好转，取得了一定的成绩；但同时也暴露出很多问题和不足，需要我们加以改进。下面就一年来公司完成的主要工作和2014年总体规划、目标向集团公司做总结汇报。
一、首先汇报一下4季度指标完成情况：
1、4季度综合产量30932吨，占全年总产量的26%。（其中轮辋生产24163吨；挡圈型钢904吨；成品圈580905件（5304吨占全年总量的29%）；工程钢圈561吨）。4季度生产轮辐124001件，占全年总量的25.5%；轮辐板153852件，占全年总量的26.5%。
2、4季度综合销售量33199吨，占全年总销量的28.4%。（其中轮辋销售24361吨；挡圈型钢1911吨；成品圈612542件；工程钢圈621吨）。4季度销售轮辐110324件，占全年总销售量的23%；轮辐板155315件，占全年总销售量的26.7%。
3、销售收入：1.6145亿元；利润;-477.5万元。
今年4季度生产销售总体呈现上升趋势，各项工作的开展、生产、技术、质量改进措施的落实，将为14年生产经营工作打下良好基础。
二、2013年目标完成情况
1、销售指标完成情况：
全年实现销量116641吨比去年（10.2万吨）增加了1.46万吨， 完成年计划(15万吨)78%，其中轮辋型钢销量88134吨,比去年（78920吨）增加了9214吨、完成年计划(11万吨)80.1%，挡圈型钢销量9532吨, 比去年（9260吨）增加了272吨，完成年计划(1万吨)95%;成品圈销量210.3万件（17875吨）;比去年（182.5万件）增加了27.8万件，汽车钢圈价格完成年计划(240万件)87.6%，新产品（工程钢圈、锁圈）销售量1100吨，完成年计划(0.5万吨)22%，全年成品轮辐销售量478056件, 比去年（33万件）增加了14.8万件，完成年计划(60万件)79.6%，轮辐板销售量580120片，比去年（46.7万片）增加了11.3万片 完成年计划(60万片)96.6%;
2、利润完成情况：
销售收入：5.7616亿元比去年（5.4761亿元）。增加了2855万元元；完成全年计划（6.9亿元）的83.5%;。
利润：年度亏损880万元。（去年亏损2095万元）。
3、产量完成情况：
（1） 全年生产轮辋型钢89830吨，比去年（74655吨）增加了15175吨。完成全年计划(11万吨)81.6%;
（2）全年生产挡圈28204吨，比去年（22858吨）增加了5346吨; 完成全年计划（3万吨）94%。其中型钢9078吨；成品圈200.7万件，比去年（182万件）增加了18.7万件。
（3）全年生产新产品1100吨（其中工程钢圈767吨，锁圈333吨）完成年度目标（0.5万吨）22%
（4）生产轮辐485019件（6385吨），比去年（369294件）增加了115725件。；完成全年计划80.8%。加工轮辐板579480件（12628吨），比去年（465389件）增加11.4万件。完成全年计划96.5%。
（5）全年综合产量119135吨；比去年（97513吨）增加了21622吨，完成全年计划目标（15万吨）的79.4%。
4、成材率：综合成材率为94.93%比去年（95.48%）下降0.55%；其中轮辋95.1%,挡圈95.2%。工程钢圈71.7%
5、煤耗：全年综合煤耗16880吨；平均单耗141公斤/吨钢，比去年（133.1公斤/吨钢）上升了7.9公斤/吨钢。
6、电耗：全年生产用电总量10067000度，单耗84.1度/吨钢，比去年（87.5度/吨钢）下降了3.4度/吨钢。
7、辅材消耗：全年1502万元，单耗109元/吨钢；比去年（144元/吨钢）下降了35元。
8、生产作业率：2013年650线生产148天（比去年118增加生产30天）；停产217天，日历作业率40.5%，比去年提高8.5%，生产作业率60.5%，比去年（64.2%）下降了3.7%。
470线生产70天（比去年38天增加生产32天），生产作业率61%比去年（66.5%）下降了5.5%。
400线生产156天；（比去年120天增加生产36天）；日历作业率43%，比去年（32.7%）提高了10.3%，停产206天，生产作业率73.2%，比去年（79.5%）下降了6.3%。
成品圈线生产315天，日历作业率86.3%，停产50天，整形压力生产380台次（4560小时），生产作业率91.4%
轮辐生产线：旋压工序生产195天，（停170天）其中生产798台次，停产762台次，日历作业率53.4%，生产作业率51.1%。落料工序生产296天，（停69天）日历作业率81%，生产作业率89%。（调试、事故时间385小时）。
9、安全生产：2013年安全事故9起，比去年上升1起，其中重伤1起，轻伤1起，微伤7起。
三、各部门主要工作
1、经营部（销售）
①在钢铁行业经济下滑，同行竞争激烈的严峻形势下，经营部积极努力开拓市场，把握机遇，争取每一份定单，今年在市场低迷的情况下，签订市场销售合同104份，比去年（56份）
增加48份，实现销售型钢98311吨（其中轮辋88133吨，挡圈9078吨，工程钢圈、锁圈1100吨）比去年（88180吨）增加了10131吨，成品圈销售210.3万件，比去年（182.5万件）增加了27.8万件，轮辐（板）105.8万件，比去年（81.4万件）增加了24.4万件。
②努力开发国外市场，今年已出口轮辋及挡圈型钢4433吨，比去年（1562吨）增加了2871吨，此外轮辐板样件出口40片，这对提高市场竞争能力，提高产量，增加经济效益有着十分重要的意义。
③积极开展市场调研，寻求新产品开发途径，今年签订新产品开发合同3个，为增加产量打下基础。
2、采购部
①2013年钢坯采购总量116631吨，（其中12LW160х220矩坯：80594吨；Q345D780吨，12LW150方坯：7506吨；Q345B\D2475吨，50Mn589吨，Q345B120方坯：24666吨；）比去年（107483吨）增加了9148吨，采购卷板32045吨，比去年（25349吨）增加了6696吨。