文件制修订记录
NO | 制/修订日期 | 修订编号 | 制/修订内容 | 版本 | 页次 |
1 | 2005-08-01 | 全新制订 | 01 | ||
2 | 2010-08-08 | QM201011 | 整合ISO/TS16949-2002 | 02 | |
3 | 2013-06-12 | QM201306 | ISO/TS16949-2009新版全面升级 | 03 | |
4 | 2015-08-08 | QM201516 | 工厂搬迁地址变更、更换管理代表 | 04 | |
5 | 2017-10-20 | QM201710 | ISO9001-2015、ISO14001-2015、IATF16949-2016新版全面升级整合 | 05 | |
制订 | 会审 | 核准 | |||
品管 | 营销 | 技术 | 采购 | 仓库 | 总经理 管理代表 |
生产 | 品管 | 人力资源 | |||
章节 | 封面修订历史 | 页码 |
引言 | 2 | |
3 | ||
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 引用标准、术语和定义 | 6 |
4 | 方针发布令 | 8 |
5 | 组织机构图 | 9 |
6 | 岗位、职责和权限 | 10 |
7 | 过程关系矩阵 | 16 |
8 | 过程矩阵表 | 17 |
9 | 过程与标准条款关系矩阵表 | 24 |
10 | 质量环境管理体系文件矩阵表 | 27 |
11 | 过程与标准条款及顾客特定要求矩阵表 | 30 |
12 | 质量体系职能分配表 | 32 |
13 | 环境体系职能分配表 | 34 |
14 | 产品流程图及主要污染源分布图 | 36 |
颁 布 令
为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。
本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。
本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。
现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。
*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。
公司在此承诺:
我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。
质量方面的承诺：
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：
就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。
总经理：
2017 年 10 月 20 日
1、公司简介及汽车产品介绍
中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。
建筑面积:生产面积 9288m2, 宿舍5621m2,共占地面积10660m2平方米。
公司拥有先进及齐备的机器及监测设备，包括SMT电子装配体系，全自动锡膏印刷机 , 全自动锡膏检查机，环保型波峰焊锡炉，环保型热风线回流炉 , 全自动锁螺丝机，自动刷胶机，BGA返修设备等生产设备 , ICT测试仪，示波器及 AOI等检测设备 。
公司产品主要为PWBA板及PWBA板组装制品。工序有: SMT、PTH、组装、包装等。
公司全面实施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改进
产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢迎海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。
：中国XX省XX市XX区XX路888号
公司邮编：
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公司传真：
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主要汽车客户：比亚迪、通用
主要汽车产品：汽车电动玻璃升降器用电机
2、质量管理体系范围
2.1本公司ISO9001/ISO14001管理体系范围是：电子产品、多层印刷线路板组件的制造。
公司IATF16949质量管理体系的范围：汽车用XXX产品的设计开发和制造。
2.2本手册所提到的环境管理体系覆盖范围是本公司所有产品、活动（包括产品的生产、使用和维护、办公、后勤工作等）和服务涉及的环境因素所带来的环境影响的管控。
边界:中国广东省XX市XX镇XXX工业区XX号
2.3 不适用的要求删减说明:
2.3.1本公司系进料加工，完全按照客户设计资料进行加工提供产品，故删减IATF16949:2016标准8.3条款中的产品设计与开发。但本条款的删除不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2.3.2 产品嵌入式软件,本公司不涉及嵌入式产品的设计。
2.4 支持场所与支持功能:无
2.5 外部延伸场所:无
2.6外包过程:部分工装夹治具的设计和制作,实验设备校准/检定,有害物质检测,环境监测,运输物流,特种设备周期检验与维修,分别按<外包方管理程序>要求进行控制。
3、引用标准、术语和定义
3.1 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015 质量管理体系-基础和术语
GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系汽车质量网-要求
IATF 16949：2016 汽车业质量管理体系标准 汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求
APQP- 先期产品质量策划和控制计划
PPAP 生产件批准程序
FMEA 潜在失效模式及后果分析
MSA 测量系统分析
SPC 统计过程控制
VDA6.3-2016过程审核
VDA6.5-2008 产品审核
CQI-23 塑模系统评估
CQI-8 分层过程审核
3.2 术语和定义
本手册的术语和定义采用GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015《质量管理体系－基础和术语》、IATF 16949：2016《汽车业质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织质量管理体
系要求》中的术语和定义。
1. | 顾客要求 | 顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等） |
2. | 顾客特定要求（CSR） | 对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。 |
3. | 产品安全 | 与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害 |
4. | 具有设计职责的组织 | 有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。） |
5. | 现场 | 发生增值制造过程的场所 |
6. | 制造 | 制作或加工的过程 生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务 |
7. | 外包过程 | 由外部组织履行的一部分组织功能（或过程） |
8. | 支持功能 | 对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动 |
9. | 外部场所 | 支持现场且为非生产过程发生的场所 |
10. | 授权 | 对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任 |
11. | 控制计划 | 对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述 |
12. | 防错 | 为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发 |
13. | 特殊特性 | 可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数 |
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