VDA QMC 德国汽车工业联合会 — 质量管理中心
《汽车工业质量丛书》第六卷 第一部分
由德国汽车工业联合会（VDA）编着
IQM 科美于1999年9月组织了第四版定稿委员会
朱兆毅先生担任责任主编
参加定稿委员会的企业有：
中国汽车技术研究中心暨中国质量体系中心
一汽大众汽车有限公司
上海质量体系审核中心
上海汽车工业（集团）总公司
天合（苏州）汽车电子有限公司
T??管理服务有限公司暨T??南德意志集团
德国莱茵技术监督协会中国集团
德国大众汽车集团
VDA QMC （德国汽车工业联合会 — 质量管理中心）于
1999年7月授权德国IQM上海科美商务咨询有限公司（简称科美）
全权翻译、出版、销售全套VDA-QAL丛书（汽车工业质量管理丛书）。
要素提问表（U部分：企业领导）
01 管理职责
序号 | 内 容 提 要 | 摘 要 | 涉及DIN ENISO | |
9001 | 9004-1 | |||
★ | 企业最高管理者对质量的承诺 文件资料：质量手册 宣贯媒介：张贴、传阅、学习记录 …… 众所周知（理介） | |||
是否基于企业策划,制定了质量目标,并对其结果进行监控 | a.企业目标(战略性) b.产品目标(数据) c.与顾客有关的目标 d.进一歩的目标 e.目标监控状态 | |||
持续改进过程(KVP)是否是质量方针的组成部分 | 持续改进计划的内容：减废圦效、节能、精益生产（简化流程、减少停机）、物流、运筹学、优先法的运用。 持续改进的意识 | |||
企业最高管理者是否提供了必要的资源 | ·合格的人员（开发） ·生产设备（更新升级） ·检验、试验设备 ·数据处理技术、电化管理、CAD 、与外部的信息交流 …… | |||
是否明确指定管理者代表,并规定其任务、权限和职责 | 明确管理者代表的职责并授予一定的权限：维护质量权益，直接向总经理汇报，按本表要求建立实施保持全面的质量体系、监控质量目标、协调质量任务、推行质量改进计划 …… | |||
最高管理者是否定期地评价质量体系的有效性 | 实施管理评审：毎年不少于一次。 评价内容： •质量状况报告 •定期的质量会议（发生和决了那些问题，以及效果） •与规定相比的目标特性值 •内审报告以及整改措施 •持续改进过程的状态 •产品和过程分析的结果以及纠正措施 •有关顾客满意度的报告 | |||
02质量体系
序号 | 内 容 提 要 | 摘 要 | 涉及DIN ENISO | ||
9001 | 9004-1 | ||||
★ | 质量体系是否在质量手册或等同的文件中加以描述 | •组织结构 /岗位人事安排 ·企业中所有影响质量的实施 程序（对所有要素的阐述） ·质量体系文件的更新/换版 | |||
质量体系是否包括了企业内部所有的部门、层次和员工 | •质量体系的描述 •跨部门的质量活动 •各部门的质量改进目标 •相应的培训、讲座、出版物 •员工职责分工表 | ||||
对于所有影响质量的活动是否在程序文件中规定了任务、职责和权限 | 所有影响质量的活动要素都必须有足够的支撑性文件，并对职责分工、工作程序、活动记录有明确的描述（主责、配合、接口） | ||||
是否进行包含质量策划过程的项目管理工作 | •制定项目规范（程序文件） •方案设计/立项 •项目开发 •对项目任务分工的描述 •生产过程 •使用 •用后处置 | ||||
为满足质量要求对于必要的措施和行动是否进行质量策划 | 先期质量策划： •产品策划 •管理和作业策划 •编质量计划 •作出质量改进的规定 | ||||
是否具有包含质量策划结果的质量计划（QM-plan） | 过程流程计划（制造/检验/贮存）、控制计划、工艺流程、作业指导书（加工、检验）、质量特性监控 …… | ||||
内部质量审核
序号 | 内 容 提 要 | 摘 要 | 涉及DIN ENISO | ||||
9001 | 9004-1 | ||||||
★ | 实施内部质量审核的人员（审核员）是否具备资格,并且独立于被审核的部门 | 素质资格:经历、能力(组织策 划交流能力、质量技术经 验、分析力、判断力、对新 知识的接受能力)、正直 聘用资格:经专业机构培训合格 上岗资格:最高管理者聘用 审核资格:独立于被审核部门 保证内审质量 | |||||
★ | 是否根据审核计划,对质量体系所属的要素进行内部质量审核,并加以评价 | 文件资料： ●质量体系审核程序文件 ●审核流程、审核提问表 ●审核计划 (批准)（审核员、日程安排） 中国汽车质量网●审核记录/评审报告（不符合项报告） | |||||
★ | 是否针对不符合项(偏差)制订并采取纠正措施,并记录 | ●内审记录（不符合项报告） ●整改计划（责任者、措施、目标、期限） ●整改计划的跟踪、评价（整改计划跟踪/纠正措施的效果验证） | |||||
是否根据审核计划,对产品和过程的要求进行内部质量审核,并加以评价 | 文件资料： ●产品/过程审核程序文件 ●审核计划 （批准） ●审核记录 ●纠正措施 ●整改跟踪/评价 | ||||||
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