发放部门：品质部
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1 目的
为确保供应商供应的产品（原材料；半成品；成品）质量符合我司出货规格及满足客户、国家、国际及地
区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确来料检测工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序的展开。
2 适用范围
本公司所有来料（原材料；半成品；成品）的检验作业。
3 职责
3.3 仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。
3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。绿环保合格标志
3.5研发部负责新单物料的首检签样及特采物料的限度样品确认。
3.5研发部负责新单物料的首检签样及特采物料的限度样品确认。
4 工作程序
4.1 采购部负责在下单前对关键零部件网上证书的查询，如有问题立马上报认证技术负责人。
4.2 品质负责人根据实际情况作出调整，证书失效时相应措施规定如下:
1）若证书的失效与关键件的质量无关，则工厂可继续使用证书失效前生产的关键件；
2）若证书的暂停或撤销与关键件的质量有关（或可能有关），则工厂应对关键件的质量问题进行分析，评估关键件的质量问题是否影响整机产品持续满足认证要求，并采取适当的应对措施，如暂停采购关键件并对其供应商重新评估、暂停存在问题的整机出厂、对已经出厂的存在问题的整机进行质量追溯，按《工厂检查要求》条的要求及时通知认证机构等。
4.3 供应商送物料来公司，先通知采购部，零部件仓库根据送货单填写《零部件送检单》，并要求物料员（保管员）核对入库单、规格型号、数量、包装无误后将物料拉到待检区，摆放整齐，通知检验员进行检验。
4.4 品质部进料检验员在接到《零部件送检单》，进料检验员对零配件/外协件/原材料，按认证要求核对相关标准，查相应的检验卡片和工程技术图纸，按GB2828.1-2003抽样标准及工厂自行规定的抽样比例进行抽检及确认检测，以确保产品及零部件与认证样品一致。
4.5 检验员要求按检验卡片进行相关项目进行检测，并将相关数据详细记录于《来料检验记录单》,并且要求
检测用的仪器工具有计量校具标志。
4.6 检验员对检验合格的产品要求在外箱显眼处贴上合格标志；对于检验不合格的物料贴上不合格标志。
4.7 对于检验不合格的检验员应当立即写具《材料异常处理单》，品质主管签写处理意见后，与各部门协商不合格品的处理意见、生产总监对来料不合格作最终裁决。
4.8 检验员将检验记录给仓库作为仓库做入库单的依据。
4.9 仓库管理员根据送检单和送货单对物料数量进行清点，然后将其放到相应的物料位置，并在物料卡做出相应的入账处理。
4.10 对于检验员检不合格的产品，根据材料异常处理单的结果和《不合格品控制规范》进行处理。
4.11 对于来料不合格被裁决为让步接受的，进料检验员对物料贴上灰的让步接收标志，并在生产加工过程中对其质量进行跟进。
4.12 对于来料不合格被要求本厂生产部加工处理的，品质部检验员凭《材料异常处理单》写具《返工/返修申请单》给生产部，生产部处理后要求进料检验员重新检验才能入库。
4.13 对于有些物料由于出货时间紧急，可以采用紧急放行，对于紧急放行的物料要求物控部开具紧急放行申请单，副总经理签字后可以放行，进料检验员要进行线上跟进其质量状况，一旦有问题，立即写具《材料异常处理单》反馈。紧急放行的物料只限于外观方面。
4.14 检验员应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，做成日报、周报、月报。
4.15 IQC作业流程图：
NO | 流程图 | 责任人 | 依据标准 | 相关说明 | 应用表单 | 禁止活动 |
1 | 送货提货 | 供应商采购员 | 供应商管理规定 | 供应商按采购订单的要求送到公司,联络采购部,采购员提货的直接送到仓库,大件由仓管员拉入仓库. | 送货单 | 没有送货单 送货 |
2 | 数量验收 | 原材料仓管员 | 仓库管理制度 | 原材料仓管理员在接到送货单和物料后,对物料进行依据采购订单清点和核对，并写具物料送检单 | 采购订单 送检单 | 不开送检单 |
3 | 进料检验 | 进料检验员 | 送检单检验卡片作业指导书 | 进料检验员在接到检单后,根据来料检验规范对物料进行检验对于检验合格贴上合格标志,并写来料检验记录,对于检验不合格的立即写材料异常处理单,由各部门经理进行不合品评审,采购部对物料进行处理 | 检验记录不合格处理单 | 不合格品不贴不合格标签、合格品不贴合格标签、不写材异常处理单料对物料进行处理. |
4 | 入库或退货 | 进料检验员原材料仓库管理员 | 不合格品控制程序,仓库管理规定 | 判定合格的物料,仓管员根进料检验记录和送货单开入库单,对于进料检验员判定不合格的物料经MRB评的评审为退货的、仓管员要求采购部和供应商MRB联系退货、对于经评审为挑选使用的仓管员对此暂不入库待处理后经检验合格才能入库. | 入库单 退货单 | 没有检验报告开入库单 |
5 抽样方式
对于每批物料进行随机抽样
6 抽样计划
6.1 一般检验GB2828.1-2003一般检验水平Ⅱ，一次抽样方案
6.2 特殊测试按GB2828.1-2003特殊检验水平S-4，一次抽样方案
6.3 检验卡片有规定的具体按检验卡片为准；
7 允收标准(AQL)
根据物料种类来分:
五金类:CR=0.10、MA=0.65、MI=2.50
电子电器类:CR=0.10、MA=0.40、MI=1.0
橡胶塑胶类:CR=0.10、MA=0.65、MI=2.50
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