过程审核检查表
审核过程
过程开发和设计                                     
审核员/日期：
被审核部门
M1
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M1.1
是否已具有对产品的要求？
见特性清单识别标识了重要特性
10
M1.2
是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
APQP过程目标已确定
10
M1.3
是否策划了落实批量生产的能力？
已策划了批量生的产资源。人员、设备、厂房。
10
M1.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
车间平面布置,初始过程能力研究计划
10
M1.5
是否已计划/已具备完成项目所需的人员与技术的必备条件?
项目小组人员的能力和技能培训已完成。
10
M1.6
是否做了过程P-FMEA并确定了改进措施？
PFMEA已完成，并确认了改进措施。
10
审核过程
过程开发落实                                   
审核员/日期：
被审核部门
M2
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M2.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新，已确定的措施是否已落实
PFMEA已完成并落实（反映在作业标准和技术
标准的更改）
10
M2.2
是否制订了质量计划？
控制计划已完成、作业标准、技术文件
对主要特性进行标识
10
M2.3
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
样品试作报告和设备检验、检测器具报告已完成
10
M2.4
是否为了进行批量生产认可而进行的批量生产条件下的试生产？
已经试生产验证通过
10
M2.5
生产文件、检验文件是否具备、是否齐全？
作业标准、技术标准、控制计划包含生产文件、检验文件
10
M2.6
是否已具备所要求的批量生产能力
原材料已备齐
工人已上岗培训合格
10
审核过程
供方/原材料                                   
审核员/日期：
被审核部门
M3
审核问题
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M3.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？
是〈合格供方名单〉已完成，只允许在其范围内采购。〈供方质量能力审查表〉和进货检验。
10
M3.2
是否确保分供方所供产品的质量达到供货协议要求？
供方质量经进货检验与供方审核确保合格
10
M3.3
是否评价供货质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？
每批进货检验,每年审核,评定供货资格，有偏差时退货,并考虑降低评级
10
M3.4
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？
持续改进质量与成本
10
M3.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施？
试样报告认可
10
M3.6
是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
〈合格供方名单〉已完成，只允许在其范围内采购
10
M3.7
原材料库存（量）状况是否适合与生产要求？
见最低度安全库存规定执行先进先出
有对原材料的应急计划
10
M3.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？
遵守〈仓库管理规定〉进行管理。
按批标识
10
M3.9
员工是否具有相应的岗位培训？
工作人员都经过专业技能培训,和能力培训
10
审核过程
生产过程
审核员/日期：
被审核部门
M4.1：人员/资质
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权利是能过〈岗位责任制〉实现的。
10
M4.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
通过〈岗位责任制〉来规定。
10
汽车市场部
M4.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其 资质？
员工都有上岗证。〈岗位责任制〉上规定其所需要的资格。资格评定合格上岗
10
M4.1.4
是否有人员配置计划及有关键岗位顶替的规定？
定员管理,关键岗位由上一级领导顶替
10
M4.1.5
是否有效的使用了提高员工工作积极性的方法？
计件工资,对质量提高的进行奖金奖励
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.2：生产设备/工装
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.2.1
生产设备/工装是否能保证满足产品规定特定的质量要求？
〈工厂现有设施、设备和过程的评价〉表明满足产品规定的特定的质量要求。
10
M4.2.2
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如化学分析、可悍性试验和厚度测试
10
M4.2.3
生产、检验岗位是否符合要求？
基本符合。在〈初始过程流程图〉〈场地平面布置图〉中。
10
M4.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？
生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术要求，并坚持执行。
8
有的重要技术要求，并坚持执行？
要求，并坚持执行。
M4.2.5
对产品调整/更换是否有必要的辅助器具？
更换灵活
10
M4.2.6
是否进行批量生产起始认可并记录调整参数或偏差情况？
首件检验记录
10
M4.2.7
是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.3：贮存/包装 
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的运往下道工序？
本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。
10
M4.3.2
产品 是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否按产品 特性而定？
仓库按相关规定执行
10
M4.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内
的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？
废弃品与合格品的区分标示不明确
8
M4.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证追溯性？
批号生产,按批流.标识卡管理
10
M4.3.5
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
定置存放,状态认可标识
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进 
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.4.1
是否完整记录质量数据/过程数据，
并具有可评定性？
设备每日开机点检表记录不完整
8
M4.4.2
是否用统计技术方法分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
10
M4.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
FMEA,过程能力分析，8D
10
M4.4.4
对过程和产品是否定期进行审核？
定期产品审核，过程审核
10
M4.4.5
对产品和过程是否进行持续改进？
对过程受控状态进行改进。
10
M4.4.6
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
有确定的目标值〈过程指标〉。
10
审核过程
服务/顾客满意程度                                   
审核员/日期：
被审核部门
M5
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M5.1
发货时产品是否满足了顾客要求？
发货前市场部现场发货审查
10
M5.2
是否保证了对顾客的服务？
顾客备忘录
10
M5.3
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
市场部设置专人负责顾客联系，有问题快速反应
10
M5.4
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
是本厂进行缺陷分析的方式。进行缺陷分析。并确认其改时效果。
10
M5.5
执行各种任务的员工是否具备所需的 资质？
〈岗位责任制〉已有明确规定。
10