东莞XXXX有限公司
只需要将红字体替换，就可以直接使用！
信息交流记录单（演练）
呈：总经理、管理代表
CC：产品召回小组各成员
我公司准备做一次模拟召回和追溯的测试，来检验一下公司的召回和追溯体系是否运行完好。具体内容如下：7月2品质部针对 2017年3月23日出货的订单号：S170302进行库存成品复检抽查，其发现其热稳定性测试不合格。现总经理临时召开紧急会议，会议地点：厂部会议室，请各部门成员于2017年7月3日9：00准时到场参加。
行政部：
2017年7月2日
会 议 记 录
主持 | XXX | 会议地点 | 会议室 | 记 录 | XXX | ||||||||||
时 间 | 2017 | 年 | 7 | 月 | 3 | 日 | 9：00 | 至 | 9：30 | ||||||
会议主题 | 产品召回紧急会议 | ||||||||||||||
参会 人员 | XXX、XX、XX、XX、XX、XX、XX | ||||||||||||||
1、X总提出这是本年度第一次组织产品召回演练，稽查本厂质量管理体系中的《产品召回管理程序》运行的有效性及适宜性，故举行本年度第一次产品召回模拟演练。 | |||||||||||||||
2、X总提出本次演练从三个方面稽核：一是稽查本厂质量体系运作之有效性和适宜性；二是从执行层面实际运作与《产品召回管理程序》是否相符；三是稽查召回实施情况； | |||||||||||||||
3、X总提出本次演练依据公司《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品处理程序》、《纠正及预防措施控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规的规定要求进行；演练工作依《产品召回演练计划》表中的人员及时间执行； | |||||||||||||||
4、管代提出各召回小组成员在演练前必须熟悉《产品召回管理程序》，防止演练时疏忽要实施的内容； | |||||||||||||||
5、品质部针对2017年3月23日出货的订单号：S170602进行库存成品复检抽查，发现成品热稳定性测试不合格。 | |||||||||||||||
6、管代提出现由仓库根据发货相关记录，查出模拟问题产品的发货去向、数量并反馈给业务部，由业务部查是否有相关客户的电话号码或其他联络方式，并随便抽几个电话确认是否能够联系到。生产管理课根据生产相关记录，追溯该批次产品的入库数量，加工过程情况，使用的原料、辅料、包材批次情况；仓库将模拟问题产品的发货去向、数量告知管理代表及品保部。生管部将模拟问题产品的入库数量、加工过程情况、使用的原料、包材批次情况相关信息资料反馈回管理代表及品保部。品保部核查仓库反馈回来的模拟问题产品信息与生产部反馈的模拟有问题产品批次的总数量是否相符，生管反馈的模拟有问题产品的加工信息资料、原料、辅料及包材信息资料等是否完整有效；会议要求采购部查提供该批产品的原辅料供应商的电话号码或其他联络方式，并随便打电话确认是否够联系到； | |||||||||||||||
7、管代提出现由仓库对3月12日生产的订单号：S170602的库存品进行数量统计并标识、隔离、转移存放。 | |||||||||||||||
8、管代提出各部门主管下去安排好内部的工作，积极配合演练，发现演练过程中有问题要及时纠正，部门之间衔接不到位，不可争吵，本次演练要以真实的面目面对，且不可隐藏做得不到位的地方。并于2017年7月3日下午16:30在会议室举行产品召回总结会议。 | |||||||||||||||
会议完毕 | |||||||||||||||
产品回收通知（函）
尊敬的客户您于2017年7月23日从我方购进的订单号：S170302陶瓷产品一批，数量500PCS，因有可能存在问题，现需紧急回收，希望贵方接此函后，予以协且。（详情见下表）
此致
敬礼
发货日期 | 产品名称及规格 | 订单号 | 数量 | 备注 |
2017－3－23 | XXXX | S170302 | 500PCS | |
东莞XXXX有限公司
2017年7月3日
召回产品资料收集及评价表（演练）
填表日期: 2017年7月3日 | |||||
填表人姓名: | XX | 部门/职务 | 品质部/主管 | ||
问题产品名称 | 13*9方盘 | 规格 | 13*9 | ||
问题产品的生产日期 | 2017年3月12日 | 订单号 | S170302 | ||
问题发生的日期 | 2017年7月2日 | 地点 | 成品库 | ||
发 现 问 题 方 式 | （√ ） 公司内部人员发现 | 姓名 | XXX | 性别 | 男 |
部门 | 品质部 | 职位 | QA | ||
（ ） 客户投诉 | 顾客姓名 | / | / | / | |
/ | 投诉方式 | / | |||
住址： | / | ||||
产品存在的问题 及造成的危害 | 2017年7月2日上午9：00,品质部针对2017年3月12日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定性测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月 23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害 | ||||
产品问题的严重性 | 一级 （ ） 二级（√ ） 三级（ ） | ||||
问题产品发放国家/地区 | 美国 | ||||
生产总数量/库存数量 | 100箱（500PCS） | ||||
是否启动回收计划指令 | 是（ √ ） 否（ ） | ||||
启动产品回收方案 | （√ ）绝对不可使用 | ||||
（ ）可以继续使用，直到补充货品到达 | |||||
（ ）不可出货 | |||||
客户/经销商负责人姓名： | 黄小/XXXXX | ||||
补充产品的生产日期 | 2017－3－12 | ||||
其他情况/资料 | 产品召回评审会议记录 | ||||
备注： | |||||
召回小组组长：XXX 批准人：
产品召回小组成员
姓名 | 公司内职务 | 小组职务 | 职责 | |
XXX | 生产主任 | 组长 | 221 | 负责产品召回的全面工作 |
XX | 品质主管 | 副组长 | 207 | 负责因质量问题召回的分析工作 |
XXX | QA | 组员 | 104 | 负责协助因质量问题召回的分析工作 |
XXX缺陷汽车产品召回管理规定 | 业务 | 组员 | 206 | 负责与顾客的联系工作 |
X松 | 仓库主管 | 组员 | 202 | 负责因质量问题召回的产品的处理工作。 负责对召回产品的放置工作 |
XXX | 行政 | 组员 | 122 | 负责产品召回小组的联络、及对外的联络工作。 |
产品回收计划执行指令（演练）
发出日期 | 2017年 7月 3日 |
产品名称/规格 | 陶瓷方盘 |
生产日期及批号 | 2017年 3月 12 日 /订单号S170302 |
产品生产数量 | 500PCS |
产品存在问题: | 2017年7月2日上午9：00,品保部针对2017年 3月 12 日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定性测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月 23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害 |
审 核 评 估 内 容 及 结 果：查询监装记录，本产品已于2017年 3月 23日发货100箱（共计500PCS）至CH客户，3月29日，本客户入库。库存3箱已隔离。如果贩卖会造成无法估计的伤害，公司采取召回。 | |
受影响地区： | 美国 |
（ √ ） | 绝对不可使用 |
（ ） | 可以继续使用直到补充货品到达 |
（ ） | 不可出货 |
对应措施： 1、生产部：立即停产，并由召回小组对质量管理体系进行全面确认。 2、业务部同客户电话沟通，告知客户我们进行的是召回模拟测试，此批产品没有任何问题，由此带来的麻烦请求谅解。客户表示这是公司管理规范的体现，可以理解。 3、仓库部主管：对本批的库存剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。对供应商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的产品半成品全部进行标识、隔离、评估。 4、品质部主管：对以上封存的产品，原材料和半成品进行再次评估检测。 | |
执行指令发出人/职位：XXX/生产主任 | |
发布评论