产品合格证管理规定
1 目的
规范车辆合格证的发放及管理，保证合格证的真实性、唯一性，预防车辆合格证仿冒，以满足顾客需求。
2 适用范围
本标准适用于公司生产的所有车型。
3 术语及定义
无
4 职责
4.1 采购部负责按生产计划采购空白合格证和车辆一致性证书。
4.2 生管物流部仓库负责合格证和车辆一致性证书的入库手续办理。
4.4 总装厂负责整车合格后，向过程质量管理部领取整车产品合格证及其他随车资料入库。
4.5 销售公司负责合格证更换手续的办理。
4.6 过程质量管理部部长负责审批丢失合格证的补办、更换的批准。
5 工作程序
5.1 合格证收发及打印
5.1.1 采购部按生产计划采购空白合格证，供应商品质部零件检验科按技术标准要求检验合格后入库。
5.1.2 过程质量管理部填写领料单，由部门领导审批后，再到生管物流部按顺序号领取空白合格证，其它任何部门或个人不得私自领取。
5.1.3 过程质量管理部根据制造部下的定单来加盖钢印，由过程质量管理部负责人在规定位置加盖“江西汽车有限公司”公章钢印，要求字迹清楚，合格证无破损。
5.1.4 合格证打印员在产品合格证指定位置上加盖江西汽车有限公司产品合格章，要求印迹明显平整。
5.1.5 总装整车下线后，经过检测线的四轮定位、排放、转角、灯光、制动，检测合格后打印《整车出厂安全检验单》，由合格证打印员按安检单打印合格证。整车经淋雨、装调、路试、外观调整，符合整车出厂标准后，过程质量管理部总检人员在车辆流程卡上盖章确认，然后由总装专员拿完整的车辆流程卡换取合格证。
5.1.6 合格证打印员检查打印好的合格证，要求打印的字迹要清晰，打印的位置要求与栏目基本平行，不得倾斜，并检查资料是否齐全、完整，手续完备（包括产品标准号、名称、型号、合格证编号、车辆识别代号（雪铁龙是哪国的品牌VIN）、发动机号、颜、车辆制造日期、发证日期）。合格证打印人员每天对合格证二维条码进行5% 的抽样检查，并将抽样结果记录在《合格证二维条码抽样登记表》中。
5.1.7 合格证打印人员登记车身号码，与总装厂人员做交接，签字后领取合格证。
5.1.8 合格证打印员做好《合格证使用记录对应表》、《总装厂合格证领取登记表》等记录，并将流程卡与安检单（存根联）一起装订、整理、输入档案管理系统、存档。
图 5.1 合格证管理工作流程
5.2 合格证变更
5.2.1 总装厂因技术文件更改或销售需要，需重新更换合格证，须总装厂提出书面申请，经制造部部长审核，过程质量管理部部长批准签字后方可进行更换，原件收回并记录。
5.2.2 销售公司办理车辆移动证，需填写工作联系单，说明原因，由销售公司总经理签字审批，过程质量管理部部长签字确认，办理合格证，待销售公司领取移动证后，合格证交回过程质量管理部打印室并作记录。
5.2.3 市场销售因上牌需要，或改装更换大件等，为满足顾客需求，需要更换合格证，由销售公司填写工作联系单，说明原因，由检验科科长审核确认后交过程质量管理部部长，经过程质量管理部部长签字同意后，先将上传的合格证撤消,撤消成功后更换合格证，原合格证收回，并作好记录。
5.2.4 未合格车辆，需要打印合格证的（如内销车、抵债车、试验车、公用车等），均需由需求部门提出申请，经公司主管领导批准后，方可打印合格证，并作好记录。
5.2.5 凡顾客丢失合格证的，须在宣传媒体登报申明作废，并提出申请，经销售公司总经理
批准，到财务中心交500成都限行元补办费，带齐报纸、申请和发票复印件，经过程质量管理部部长签字同意后，方可补办合格证，并记录。
5.2.6 凡公司内部员工合格证遗失，须在宣传媒体登报申明作废，并提出申请，到财务部按公司规定交300元补办费，带齐报纸，申请和发票复印件，经过程质量管理部部长签字同意后，方可补办合格证，并记录。
5.2.7 凡公司试验车合格证遗失，必须提交工作联系单并说明原因，由遗失部门负责人签字确认，再由过程质量管理部部长签字确认同意后，方可补办合格证，并记录。
5.3 合格证上传国家数据库
5.3.1 合格证打印员应及时将合格证数据上传到国家数据库,国家数据中心规定合格证信息必须在48小时之内上传至数据中心，如延迟必须走补传申请，并说明原因。当接收到外部关于合格证信息不一致的反馈时，过程质量管理部专人24小时内处理完毕，并将处理结果记录在《合格证处理登记表》上。
5.3.2 途锐修改合格证
如合格证需修改，到机动车合格证管理系统里点击远程查询，将合格证编号输入后点击查，再将合格证数据信息导入本地数据库，然后，进入本地数据库在修改相关数据，修改完毕并打印合格证，重新提交上传申请说明原因，点击上传等数据中心审批。
5.3.3 撤消合格证
如整车报废需提交撤消申请，到机动车合格证管理系统里点击远程查询，将合格证编号输入后点击查，再将合格证数据信息导入本地数据库，然后，进入本地数据库点击撤消合格证数据，再点击上传并注明原因等信息部审批。
5.3.4 刷新U盾
每月1号必须重新刷新U盾，打开U房车内部盾信息管理系统，按在线升级即可，如不刷新U盾合格证信息无法正常上传。
5.4记录保存
对需要补办或更换的合格证原件和记录保存按《记录控制程序》执行。
6 相关文件
6.1 《记录控制程序》
7 相关记录
表7.1 相关记录
编号 | 名称 | 介质 | 保存期限 | 保存部门 | |
纸质 | 电子 | 纸质记录 | |||
合格证使用记录对应表 | 雷克萨斯新车型 | c200k √ | 15年 | 过程质量管理部 | |
总装厂合格证领取登记表 | √ | 2年 | 过程质量管理部 | ||
整车出厂检验单 | √ | 15年 | 过程质量管理部 | ||
合格证处理登记表 | √ | 15年 | 过程质量管理部 | ||
合格证二维条码抽样登记表 | √ | 15年 | 过程质量管理部 | ||
一致性证书使用对应记录表 | √ | 15年 | 过程质量管理部 | ||
发布评论