文件更改履历 | |||
版本/版次 | 发布日期 | 创建/更改说明 | 编制人/更改人 |
A.0 | 2018.8 | 依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系 | XXX |
B.0 | 2个人卖二手车019.02.01 | 依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订 | XXX |
文件评审与确认 | |||
评审部门 | 评审人会签 | 评审意见 | 日期 |
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期: | |||
1. 适用范围
2.术语
2.1产品标识：
产品从物品贮存、投料开始到交付阶段所需可追溯性的场合所用的各种印章、标签、标牌或印记。
2.2可追溯性：
根据产品记载的标识，追踪产品原材料的来源，形成过程的历史，以及交付后产品的应用情况。
3.规范性引用文件nb
无
4.管理流程
4.1标识和可追溯性控制流程
4.1.1进货检验入库标识规范:
序号 | 过程流程 | 过程标识 | 过程说明 | |
器具、产品标识 | 区域规划 | |||
1 | 待检区 | 1.进货产品应有供应商二维码标签，二维码标签上应标有采购订单号、采购订单流水号、送货日期、物料编号、数量、批号。 2.仓库管理员确定来料信息无误后，向品管部提出报检。 | ||
2 | 待检区 实验室 | 1.检验员抽取样品，在待检区实施检验，或者将样品带到“实验室”实施检验。 | ||
3 | 别克gl8商务车价格质量状态标识卡卡-橙圆标签 | 不良品区 | 1.检验员对检验不符合的产品标识质量状态标识卡-橙圆标签，注明原因（不符合项）、日期，检验员盖章； 2.检验员将待处理产品放置在不良品区，检验员按《不合格品管理程序》进行评审。 3.检验员填写《来料检验报告》，记录不合格来料批、数量、供应商名称、原因等信息。 | |
4 | 质量状态标识卡卡-橙圆标签 | 不良品区 | 1.经评审决定为退货的产品，由检验员通知仓库管理员，并将《来料检验报告》反馈至物控部，由物控部采购员办理退货。 | |
5 | 质量状态标识卡卡-橙圆标签 | 返工/挑选区 | 1.经评审决定为挑选使用的产品，由检验员粘贴质量状态标识卡-橙圆标签，并通知相关人员实施挑选。 | |
6 | 质量状态标识卡卡-黄圆标签 | 不良品区 | 1. 经评审决定为让步接收时，检验员粘贴质量状态标识卡-黄圆标签,若让步接收的产品影响到最终产品质量时，在让步接收前由SQE填写《让步接收申请单》提交顾客批准。 | |
7 | 质量状态标识卡卡-月份合格标签 | 待检区 | 油耗查询1.经检验，判定为合格的产品，由检验员标识质量状态标识卡-月份合格标签，并通知仓库管理员办理入库手续。 | |
8 | 二维码 | 进货存储区 | 1.来料入库后，由仓库管理员将来料信息扫码入库，并依据来料的质量状态标识卡-月份合格标签进行先进先出管理。 | |
4.1.2生产过程及入库标识规范
序号 | 过程流程 | 过程标识 | 过程说明 | |
器具、产品标识 | 区域规划 | |||
1 | 二维码 | 仓库 | 1.仓库管理员依据《生产计划》及BOM要求，提前一天准备好待发物料, 2.制造部主管根据《生产计划》规定的产品和数量，在班前填写《领料单》向仓库管理员提出领料申请； 3.仓库管理员应将待加工物料一同发给操作员，如果顾客有追溯卡要求，仓库管理员则将顾客要求的追溯卡发给操作员。 | |
2 | 二维码、合格证、流水卡 | 生产车间 | 1.来料上线，各操作员应保持和使用供应商提供的标识和追溯卡，实施先进先出管理。 | |
3 | 二维码、流水卡 | 生产车间 | 1. 各工序操作员在完成物料加工后，应将物料批号对应的记录在《流水卡》或顾客要求追溯卡中，并随产品一同流转。 | |
4 | 流水卡 | 工位区 实验室 | 1. 首件检验 2. 过程巡检（按检验指导书规定频次） 3. 操作员自检 4. 根据检验指导书定义明确可以报废的物料，直接放入不良品区，并统计缺陷模式。 | |
5 | 质量状态标识卡-橙圆标签 | 不良品区 | 1.检验员按照《不合格品管理程序》，组织相关人员实施不合格品评审，并将结果记 录在《物料审查报告》中。 | |
6 | 质量状态标识卡-红圆标签 | 报废区 | 1. 制造过程中发现不合格品，由操作员或检验员粘贴质量状态标识卡-红圆标签放置报废区，并由检验员将不合格品信息登记在《物料审查报告登记表》中； | |
7 | 质量状态标识卡-橙圆标签、物料审查报告 | 返工/挑选区 | 1.经评审判定，制造不合格品实施返工或返修时，检验员粘贴质量状态标识卡-橙圆标签，并将相关信息登记在《物料审查报告登记表》中。 | |
8 | 质量状态标识卡卡-黄圆标签 | 物料区 | 1.经评审判定为让步接收的产品，由检验粘贴质量状态标识卡-黄圆标签，并将相关信息登记在《物料审查报告登记表》中。； | |
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序号 | 过程流程 | 过程标识 | 过程说明 | |
器具、产品标识 | 区域规划 | |||
9 | 流水卡盖章确认 | 车间物料区 | 1.检验合格的产品，检验员在流水卡盖章确认，明确产品名称、型号、数量、批号等信息，如顾客有标识要求，则按照顾客要求执行。 | |
10 | 流水卡 | 大众 车间物料区 | 1.流水卡应随着产品在不同工序间流转，流水卡上状态和追溯信息随之动态更新。 | |
11 | 流水卡、二维码 | 车间物料区 | 1. 生产过程中出现半成品，应由操作员填写流水卡，明确记录生产令、颜、产品名称、规格、生产批号、检验结果、操作员等，并随半成品一同办理入库。 | |
12 | 二维码、UL绿标签、顾客要求的标签 | 成品存储区 | 1. 成品完成后，操作员需在成品包装上标识成品标签，并随送检单进行送检。如顾客有成品标识要求，则按照顾客的要求执行。 2. 成品检验合格后，品管部成品检验员进行扫码确认质量状态，在ERP中生成生产质检入库单通知仓库管理员，办理入库手续。 3. 仓库管理员对入库的产品进行扫码入库，在ERP中生成生产质检入库单； | |
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