顾客特殊(Shu)要求办理程序
顾客特殊要求办理程序
  目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产物质量、交付和或效劳满足和符合顾客要求，使顾客对劲。
  范围
凡本公司产物与戴姆勒克莱斯勒、福特、通用及认同尺度的其它整车厂〔〕、神龙公司及认同尺度的其它整车厂〔〕等的特殊要求均适用之。
  引用文件
                    质量体系要求 〔最新版〕
          文件和资料控制办理程序
          人力资源办理程序
          信息办理程序
          质量记录控制程序
术语和定义 
无
职责
  订单接收及对外联络窗口：研究所市场开发部分。
    顾客特殊要求评审：工程组。
    顾客特殊要求执行：工程组和相关部分。
工作流程和内容
工 作 流 程
工  作  内  容  说  明
使用表单
研究所市场开发部分负责接收顾客的采购订单和或相关技术图纸图面。
依常规出产
   
工程组长接收到由研究所市场开发部分转收的顾客采购订单和或相关技术图纸图面时，首先查看采购订单和或相关技术图纸图面上是否有顾客对产物的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集工程组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面陈述。
成立顾客特殊要求档案资料
宝马新车运输状态查询
成立顾客特殊要求档案资料:
工程组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别成立相关顾客特殊要求的档案资料,并由工程组负责归档办理；当顾客的特殊要求有发生变动时，由工程组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。
工 作 流 程
工  作  内  容  说  明
使用表单
顾客特殊要求发行
工程组按 文件和资料控制办理程序 进行办理，并将其分发至相关部分。
顾客特殊要求宣传和沟通
顾客特殊要求宣传、沟通：
工程组将按 信息办理程序 之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
顾客特殊要求培训
顾客特殊要求培训:
如顾客的特殊要求涉及到教育培训，那么由人力资源部和相关部分按 人力资源办理程序 之规定进行作业。
顾客特殊要实施和执行
阿斯顿马丁车标顾客特殊要求实施和执行:天使之翼改装
顾客特殊要求由相关部分依其实施和执行,顾客的特殊要求拜见附件之规定。
顾客特殊要求资料保留:
顾客特殊要求资料的保留与归档，由各使用部分按 文件和资料控制程序 进行作业。
  附件
附件一：戴姆勒克莱斯勒公司的特殊要求
附件二：福特公司的特殊要求
附件三：通用公司的特殊要求
附件四：上汽通用五菱汽车股份特殊要求
附件五：神龙公司特殊要求
附件六：其它整车厂〔〕的特殊要求
附件一 
戴姆勒克莱斯勒公司的特殊要求
.第三方注册要求：
本公司如有向戴姆勒克莱斯勒公司提供出产和效劳零件的产物，那么必需获得                第三方注册。
. 产物开发过程：
在出产戴姆勒克莱斯勒公司产物的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均必需参加使用戴姆勒克莱斯勒〔产物包管筹划是戴姆勒克莱斯勒对产物开发过程中使用的一种东西方法。〕方法的出产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒克莱斯勒的方法时，必需按照 产物质量先期筹划〔多方论证〕和控制方案规定的方法来进行产物开发。
. 用符号标识特殊特性：
本公司必需对戴姆勒克莱斯勒的产物特性进行特殊强调，并用以下符号进行标识：
盾形符号  、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉噪声、〈Ｔ〉防盗、〈Ｈ〉。〈Ｓ〉指法规要求，〈Ｅ〉指当局有关排放方面的要求，Ｎ〉指噪声法规要求，Ｔ〉指防盗要求，〈Ｈ〉指协调认证要求。
. 菱形符号 ◇〈Ｄ〉：
． 菱形符号“◇〞暗示部件、材料、总成或车辆装配作业尺度的特性以及在设计验证、产物确认或再确认中有关装置和测量程序的重要特性。它是由戴姆勒克莱斯勒指定并把其作为最终产物的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。当在工程文件中的所有尺寸和尺度均重要时，                          公司应意识到某些尺寸和或尺度对防止零件掉效或功能缺陷更为重要。
． 符号〈〉暗示非安然非当局法规的关键产物特性或易受制造变差影                          响且要求附加控制的、确保符合尺度要求及顾客对劲的过程。
． 在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。
. 重要特性：
重要特性是由公司按照 产物和过程常识选定的特殊特性。
. 年度尺寸：
为包管持续地符合戴姆勒克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度尺寸查验。
. 产物验证设计确认：
公司必需对所有新产物和仍继续出产的产物每年至少进行一次产物验证设计确认，除非在戴姆勒克莱斯勒的尺度中另有不同频次的规定。
. 内部质量 
公司必需每年进行一次内部质量审核。
. 纠正办法方案：
公司必需将纠正办法方案提交给戴姆勒克莱斯勒供方质量专家，说明所有的不合格。纠正办法方案必需按照 “戴姆勒克莱斯勒步调纠正办法过程〞的格式进行编制。文件必需包罗 ：问题不合格的描述；定义根源；临时办法和生效日期；永久性办法和生效日期；验证；控制；预防。
. 外不雅件尺度样板：
在出产过程中，公司所用到的产物外不雅件尺度样板必需经戴姆勒克莱斯勒设计部分批准。
. 包装、发运及标签：
公司必需熟知和符合戴姆勒克莱斯勒的包装、发运和标签指导书。
. 过程 
． 公司在产物小组进行的过程认定()中必需完成过程的系统化和序列化的评审。其目的是在提交前验证公司过程的筹办状况，而且确保对工程要求的正确理解。
． 产物小组至少应包罗 公司的质量专家、工程师和公司的代表。
． 对由产物小组确定为其高初期风险评估值的零件，或对停产个月以上再恢复出产的零件必需在戴姆勒克莱斯勒的带领下进行过程认定。
． 产物小组必需对具有中等初期风险评估值的所有零件进行评审，以确定是否需要在戴姆勒克莱斯勒的带领下进行。
． 未被选定进行的低风险和中等风险零件必需由公司进行，以成立出产筹办状态。
． 必需在把Φ等级零件提供应原型车制造厂前完成，必需在阶段前完成。
． 必需在提交前完全得到批准。
. 控制方案：
公司必需在样件、试出产和出产阶段要求有控制方案，除非买主或质量专家出格要求，否那么戴姆勒克莱斯勒并不要求其代表在控制方案上签字。
. “永无止境〞的要求  〔扩展企业〕：
． 公司必需积极主动地与戴姆勒克莱斯勒沟通有关可能影响产物质量的更改。
．在给公司质量经理和采购代办署理人口头通知的同时必需紧随书面通知，通知应鄙人面任一项在公司处或任一分承包方处完成前进行：建议的材料更改；建议的过程更改；建议的制造地址更改。
． 当公司质量经理和采购代办署理人想要了解以下问题时公司必需向他们传递这些方面情况：分承包方的问题；潜在的供应或能力问题。
. 电子通讯〔接口〕：
公司必需成立戴姆勒克莱斯勒〔供应伙伴信息网〕接口。在因特网上可以查到接口的指导书，网址为：，也可  查询，  号码：，按ф然后按。
. 戴姆勒克莱斯勒参考书目：
． 设计验证方案与陈述；
． 设计验证方案与陈述〔磁盘〕；
． 菱形关键质量特性；
． 包装与发运指导书；
． 产物包管筹划；
． 过程认定；
． 戴姆勒克莱斯勒步调纠正办法过程；
． 制造包管尺度安然排放〔〕。
附件二     
福特公司的特殊要求
. 第三方注册要求：
． 目前福特公司不要求其供方进行第三方注册，但福特澳大利亚独有的供方必需是获得第三方注册的供方。
. 控制工程〔▽〕零件：
． 控制工程零件是福特产物工程部选定的产物，在图纸和尺度顶用倒三角〔▽〕在零件和或材料编号前加以标注。控制工程产物具有可能影响与车辆安然运行和或当局法规符合性的关键特性。在其它公司如：马自达〕设计的部件上标以识别安然和法规特性的独有符号与倒三角〔▽〕等效。例如：马自达的“〞和“〞符号被视为与“▽〞等效。
． 制工程零件的特殊要求如下：
．． 控制方案和：
控制方案和必需经福特设计和质量工程师签署批准，这些文件的点窜亦需获得同样的批准。当公司有设计责任时，公司必需编制设计。
．． 发运包装箱标签：
按照 出产件包装指南表〔北美〕或〔欧洲〕，倒三角符号必需标在福特零件编号之前。
. 年度尺寸查验：
公司至少必需每年对所有产物特性进行一次测量以证实符合规定的要求。列入控划而且每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸查验。
. 作业筹办验证：
在过程的作业筹办影响过程性能的场所，公司必需针对有关键和重要特性进行作业筹办验证。
. 控制工程〔▽〕紧固件：
在控制方案中必需包罗 对控制工程〔▽〕紧固件的如下控制：
． 材料阐发热处置零件：
当钢材从确定的冶炼厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行阐发和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的尺度要求。别的还应从处于热状态的成卷或盘材猜中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验成果应形成文件而且引用钢材供方冶炼厂的编号。
． 材料阐发非热处置零件：
公司必需目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂阐发文件和适用的尺度一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。
． 批次可追溯性：
公司必需维持批次可追溯性要求。
. 热处置：
． 公司和分承包方对提供热处置效劳的工程产物必需证实符合福特制造尺度要求。公司和分承包方必需按照 福特热处置系统查抄指南对热处置过程进行评定。
． 为减少脆裂的危险，经热处置的钢制部件必需符合福特工程材料尺度的要求。
. 有设计责任供方的过程更改和设计更改：
对所有控制工程零件和在设计记录中呈现注有“无事批准不得更改〞字样时，公司必需使用表并提供“供方工程批准要求表〞获得福特产物工程的批准。
. 控制工程〔▽〕要求的供方通知：
． 当从控制图和试验得到的数据说明能力过高时，公司可要求点窜控件目零件试验和查验要求。这样的点窜要在福特产物工程和质量部分对点窜的控制方案进行批准前方可生效。
． 在实施更改前必需得到批准，用上游控制来代替最终产物查验试验时，也必需使用同样的方法。
. 工程尺度〔〕性能试验要求：
． 试验的目的是确认设计意图是否已得到满足。假设试验掉败，公司在阐发过程和纠正办法前就必需当即遏制出产和发运。
． 公司必需当即通知福特产物使用者试验掉败、暂停发运和已发运可疑批次的标识。在到纠正和验证试验掉败的根源后，公司可恢复发运。未经筛选或返工消除掉败原因，不该发运可疑产物。
． 当能不确定试验根源时，公司必需当即通知福特产物工程部、有关的顾客质量部分和福特产物使用者。产物未通过试验但满足所有其它要求，在得到进一步的指示前，出产厂必需遏制出产。
. 样件质量初步办法：
． 当公司也进行样件出产时，应有效地操纵从样件制造中得到的数据，以进行出产过程的筹划。
． 为撑持样本评价，可能需要具体的要求和撑持性数据、满足公差要求的检测率〔〕和过程能力的百分指数〔〕。
. 评定指南：
公司必需实施福特方法〔一种系统化的多方论证的方法〕，它使用尺度化的东西和规程来办理业务且取得日益增长的顾客对劲程度。
. 产物质量先期筹划状况陈述指南，福特汽车部：
福特公司的所有供方均必需使用产物质量先期筹划状况陈述指南，此指南规定了期望、角和职责以及多方论证要素矩阵。状况陈述便利了供方与顾客间的沟通，出格是当需要重要信息、说明或撑持时。
. 节拍出产：
节拍出产是所有福特供方进行样件提交〔〕的核心局部，它提供了获取能力数据和尺寸查验数据的根底。所有的出产工装均应就位，并以批量出产中的进给量和速度运行，操纵所有的出产直接和间接人员以及撑持系统。
. 供方尝试室要求和尺度效劳：
公司尝试室要求和尺度效劳不适用于福特公司。
.所有产物特性的验证：
公司必需选择适当方法对其产物所有尺寸和其它特性进行控制，对于未采用系统过程控制方法进行控制以及未列入控制方案的特性，应选用以下一种或多种方法：
                  ● 采用〔附表一〕对计数特性进行产物验证；
                  ● 按常规的底子要求对产物进行审核；废旧汽车
●周期性的全尺寸查验和尝试室试验。
. 现行过程和产物监控：
对采用统计过程控制〔〕的过程出产的产物进行处置。当证实过程不变和过程能力计算出后，应采用控制图上比来点和以往的过程能力指数〔〕来确定相应的办法。
. 福特术语：
． 关键〔▽〕特性：
关键〔▽〕特性是指那些影响当局法规或车辆产物安然功能的产物要求〔尺寸、性能试验〕或过程参数。它要求特定的供方、装配、 发运或监视，而且包含在控制方案中。
． 现行过程监控：
拜见福特特殊局部的表。
                  ● 现行过程和产物监控；
●所有产物特性的验证。
． 系统设计尺度〔〕：
系统或子系统性能尺度的汇编。性能尺度是从顾客期望中得到的可  测量特性。
附件三
通用公司的特殊要求
. 第三方注册要求：
． 除非另有规定，否那么所有通用的出产和效劳部件的供方〔包罗 通用〕必需在年月日前获得第三方注册。
． 德科〔〕电子的供方必需在年月日前获得第三方注册。
． 除通用澳大利亚工厂外，所有通用亚太分部〔〕必需在年月日前获得第三方注册。
． 新的供方地址在产物发运前必需获得第三方注册。
. 通用程序和其它要求：
以下通用北美出书物包含了适用的通用北美〔〕供方必需满足的附加要求或指南。供方至少每年应确认他们正在使用这些文件的最新版本。
●技术工程、通用—供方信息〔〕，〔  ，  〕；
  —— 帮忙供方理解和执行通用的战略；
  —— 提供年筹办状态信息。
●关键特性指定系统〔〕 〔  〕；—— 确定通用“特殊〞特性的方法。
●供方为过程批准提交的材料〔〕 〔〕 〔 
    〕；—— 所有制造原型车零件的发运程序。
●供方质量过程和测量程序〔〕，〔〕 〔    〕；
●供方匹配查抄材料的提交〔〕 〔〕 〔    〕；—— 如需要由采购部通知。
●部件验证和可追溯性程序〔〕 〔〕 〔    〕；
●持续改进程序〔〕 〔〕 〔  〕；—— 所有供方的要求；代替零件认证程序。
●节拍出产〔〕 〔〕 〔  〕；—— 对所有新零件的要求；出产过程能按规定节拍出产高质量产物的物理验证。
●供方试验设施的评价和承认〔〕 〔〕 〔 
      〕；
  —— 按照 质量体系要求附录进行的第三方注册对于通用北美的尝试室设施将满足要求，这些设施是用于供方查验和试验其产物是否符合规定的要求。本规定不适用提供商业性效劳的尝试室，通用的某些分部可以要求进行供方尝试室设施的承认。
●早期出产限制程序〔〕 〔〕 〔  〕；—— 对要求出产批准零件的要求。
●轿车和轻型卡车选定部件追溯性标识的要求—可追溯性标识要求〔 〕〔〕 〔          —  〕；
●零件和部件条形码尺度〔〕 〔      〕；
●样件筹办和样件样品批准材料的供方程序〔〕 〔〕 〔          〕；—— 对所有缔造原型车零件的要求。
●出产件的包装和标识要求〔〕 〔 
      〕。
●发运零件标识标签尺度〔〕 〔    〕；—— 本通用尺度是参照发运零件标识标签尺度制定的，尺度中注出了与尺度的差别和附加要求。
●发运和交付性能要求〔〕 〔   
  〕；
●所有通用特性要求〔〕 〔  〕；
在本局部引用的所有通用特殊要求，目前可从    得到。
. 适用范围：
适用于所有与通用有签约的供方。
.商业效劳应用的标签：
通用维修零件部〔〕要求在某些商业场所使用标签，而不使用标签。与买主联系可索取说明书。
. 尺寸查验和功能试验：
除非通用采购部另有规定，否那么在获得出产件批准后，没有顾客制定的尺寸查验频次的要求。
. 顾客对控制方案的签署：
通用不向其供方提供控制方案批准的特许，通用不要求在控制方案上签署。
. 通用特殊要求：
对通用澳大利亚供方要求以下附加文件：
奥迪a4l首付●出产筹办样件制造材料的补充要求〔〕  〔—  〕年月。
●间歇点的标识及程序〔〕 〔  〕年月。
. ：
通用的供方必需对其分承包方使用产物批准过程程序〔〕。
. 年供方筹办状态：
公司必需有在年到来之前解决年软件硬件日期编码问题的办法方案。 此方案必需明公司产物、业务这行系统〔包罗 电子数据交换〕和分承包方的年筹办状态，而且为单位和企业提供所有解决办法或所进行的修复的测试。要求时，顾客或顾客的代办署理人必需能得到此办法方案。
. 电子通讯：
公司必需有接收顾客方案信息和发送方案时间表的计算机系统，除非顾客放弃此要求。
. 装运通知系统：
．公司必需成立装运提前通知〔〕的在线传递计算机系统，以便在装运时发出通知，除非顾客放弃此要求。
． 一旦在线系统发生故障时，公司必需有备用方法。公司必需验证所有装运提前通知符合装运文件及标签要求。
附件四
上汽通用五菱汽车股份特殊要求
. 功能评估。
. 预定能力出产总结。
. 早期出产遏制程序。
. 检具承认流程。
. 外不雅承认流程。
. 精益包装要求。
. 承认流程。
.  出产件批准状况通知。
附件五
神龙公司特殊要求
. 第三方认证要求：
在年通过质量办理体系认证工作，而且认证机构必需是法国雪铁龙公司集团指定的家认证机构中的任意一家。
. 向顾客提交的资料必需是中、法或中、英双语对照的。
.产物包装必需使用可回收或再操纵的包装材料。
.产物的开发过程按照〔产物和过程控制质量包管〕的步调执行，该步调的执行自正式签订开发合同开始，完成于主机厂对供应商颁布发表过程鉴定的承认。
.神龙公司按照〔渐进式产物和工序审核〕的方法进行对产物及过程开发的审核。
.供方应采用看板供货方式向神龙公司供货。
附件六
领克摩托车其它整车厂〔〕的特殊要求
. 下述公司已经采用作为其供方质量体系要求，并成认注册或符合性。
                  ● 麦克卡车公司〔 ，〕；
                  ● 纳维斯塔国际运输公司〔  〕；
                  ● 泊卡公司〔 〕；
                  ● 沃尔沃卡车公司〔北美〕〔  〕；
●三菱汽车公司〔澳大利亚〕〔  – 〕；
●丰田〔澳大利亚〕〔 〕。
. 各卡车制造公司的附加要求可以在以下出书物中获得：
                  ● 麦克卡车公司供方质量要求；
                  ● 纳维斯塔国际运输公司质量要求〔〕；
                  ● 泊卡公司供方质量尺度；
                  ● 泊卡供方包装指南；
                  ● 丰田〔澳大利亚〕——丰田质量体系〔〕手册；
●沃尔沃尺度手册。
内容总结