本田汽车QAV_1纠正措施的记录清单

QAV-1纠正措施的记录清单

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监查项目			QAV-1指摘项目记录	体系组织的纠正措施记录
监查项目		编号	QAV-1指摘项目记录	体系组织的纠正措施记录
1	经营方针及组织	1	未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度	《关于规代理制度的通知》
2	质量体系	沪蓉高速2	产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）	新修订的《产品质量保证体系流程图》
		3	从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映	（同上）
		4	市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较	技术部2003年度总结（节选）中关于市场质量反馈的分析。
		5	质量体系无修改的规则	《体系策划程序》
		6	文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月）	对程序文件的修改履历重新确认的《更改记录》
3	规格及设计管理	7	前驱和后驱的区别技术资料按文件规定由办公室统一发放，实际上由技术部申请后发放。实际与规定不一致。	修改了技术文件资料的管理职责的《技术文件和标准的管理办法》
		8	技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理，只是由《技术文件发放申请表》来反映。	修改后的《文件发放围表》《文件资料发放/回收记录表》《文件资料汇总表》等文件控制所使用的系列表格
		9	没有规格变更信息传达给各部门的规定。	《产品和过程更改程序》
		10	检车新规定2022年个别“图纸/规要求评审”的记录未签字确认。	《关于规技术文件中使用个人签名的通知》
4	标准类管理	11	国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。	整理后的《（技术部）收录标准清单》
		12	个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记录。	《关于规技术文件中使用个人签名的通知》《关于加强质量文件体系控制的通知》《关于加强技术部文件资料管理的通知》
		13	文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存围）	重新评审后的品质部的《质量记录控制清单》
		14	工程QC表变更履历未标识在工程系统图和QC表的相应容上。	增加了修改履历标识的《工程品质工程表》
		15	重点工序的制定标准，及管理方法无规定。	《重点工序/特殊过程确认表》《特殊特性的识别及分级控制办法》
5	供应商管理	16	对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。	增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》
5	供应商管理	17	对供应商的工程QC表的认可无规定。	（同上）
6	零件的管理	18	仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处理未反映。	修改了对不合格物资的处置条款的《仓库管理规定》
		19	对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。	增加了采购物资定期检查条款的《仓库管理规定》
		20	初物品的发行、记录及保存无系统的规定。	新修订的《东风本田初物品管理规定》以及《东风本田初物品管理台帐》
		21	初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没有做好PDCA。	（同上）
		22	可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目未写入。	《零件可追溯性清单》
		23	没有反修、再检等异常品的批次管理规则	增加了返修品、让步接收品的批次管理规定的《产品批次管理办法》
		24	对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。	《顾客财产管理程序》

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7	工序管理	25	现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。	用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋
		26	现场一些工位无作业标准书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。	作业者附近新增加的作业文件看板（照片图片）
		27	对铝液温度的控制没有按照要求执行。	（在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录
		28	电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。	（已经检查并更换新的电表）
		29	缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。	《计量检测设备检定周期规定》
8	制造设备的管理	30	新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。	设备部新增加的《CNC设备能力验证之规定》
9	最终检验及可靠性试验	31	最终检验的审核及批准责任人未作规定。	增加了审核栏的《出货检验报告》
9	最终检验及可靠性试验	32	质量信息和检验信息未反映到源头。	生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及贴于现场的《工序质量问题反馈一览表》
10	检测机器管理	33	个别自制检具的校准规程容不准确（3次取平均值------3点取平均值）。	《自制量具图纸》
10	检测机器管理	34	计量检定人员没有培训记录。	针对计量人员实施培训后记录，包括《培训需求申请单》、《培训签到表》《员工培训考核记录及评估表》等，以及《计量人员工作授权书》
11	不良对策及特采	35	在供应商的管理中没有系统的特采流程	增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》
11	不良对策及特采	36	不良及处置对策的判断责任人员不明确（新的指导文件审查中）	经过三次修改后定稿的《不合格品控制程序》
12	部质量审核	37	03年审计划是2次且是3月份签发，今年已实施3次（首次是1月）计划也未反映实绩。	（无法纠正的实绩与计划不符合的事实，加强2004年的计划控制）
12	部质量审核	38	4月及8月审中均有不合格项目到期未关闭，但未见相应的处置措施。	（已经重新审核并关闭了该几项未关闭的不符合项）
13	质量教育及培训	39	质量教育的责任人及推进责任人不明确。	新增加的第三层次文件《关于成立教育培训管理工作小组的通知》
13	质量教育及培训	40	没有分阶层制定质量教育及培训的规定。	支持《关于成立教育培训管理工作小组的通知》的《各阶层人员培训规定》

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