为保证库存配件产品的安全与完整，做到数量准确、质量完好、收发迅速，降低仓库管理成本、加速资金周转，避免造成配件积压与资金浪费，特制定本制度。
一、配件采购入库管理：
1、配件采购主要分为日常备货采购和经销商、服务站备件计划要求采购备货两类。日常备货采购指仓库根据配件库存、内部维修需要和外部市场行情通过重汽网络采购平台或其他渠道向上游厂家订货；经销商、服务站转款要求采购备货指经销商、服务站根据各自销售需要向我公司提出采购备货计划，转款到位后，由我公司向上游厂家下单订货。
2、配件部经理或主管负责对配件采购预算清单和采购订单进行审核并网上提交；需要交办他人网上提交的，事后配件部经理或主管要及时审核。
3、订货要避免盲目，在保证供应的条件下，坚持谨慎的进货思路，尽量减少积压与滞销。合理掌控库存，参照历史销售情况，确定各种配件合理库存数量，并以此基数制定灵活的进货方案。另外引导各经销商在月底上报备件计划，降低库存风险，盘活现金流。
4、订购的配件到货后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，根据订购清单核对清点货品名称、数量是否一致。清点、验收无误库管员签字后，经配件部经理或仓库主管核对无误签字后方可办理配件入库手续。
5、配件入库前先存放在待检验区，未经检验合格不准入库。清点时要注意商品的价格、规格、型号、数量是否与订购清单一致，货物名称及编号是否统一，外观是否有损坏。如有损坏属于物流运输造成的，联系物流公司赔偿；属于上游厂家发货错误的，应及时通知上游厂家更换，不符合件另行隔离存放。
6、验收中发现的问题，要及时通知仓库主管或部门经理处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7、配件清点完毕入库后，应分类摆放并在商品上贴上标明编码、名称、规格型号、批次的标签。
汽车配件价格查询8、库管员根据核对无误的采购订单，及时将入库信息录入博士德管理软件；同时，开具入库单一式二联，一联仓库，二联财务部。
9、库管员每周六上午之前将本周配件入库表汇总后报综合部，由综合部管报总经理备查。
二、库房现场管理
1、仓库设置要统筹规划，合理布局：内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，科学分类，不断提高仓库管理水平。
2、配件、及油品的储存保管，原则上应以货品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库现有条件划区分类摆放。易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。
3、货物堆放的原则是：在堆放合理、安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便、同类堆放、成行成列、排列整齐。
4、仓库必须做到现场整洁有序库房卫生及时清扫，配件、货架、库房坚持常清洁，确保配件在保管过程中不出现损耗。
5、按先进先出、拿取方便的原则定置摆放货品。货品类别做好明显标识（可采用标牌），
标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况，要注意字迹清楚、日清月结不积压。
6、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，及时与上游厂家协调处理。
7、库管员对库存、代保管、待验货品以及库房设施和工具等负有经济责任和法律责任。要坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任。属人为原因造成损失的，视情况责任人及仓库主管承担相应的责任。
8、仓库货品，未经仓库主管或部门经理同意，一律不准擅自借出；总成类配件，一律不准拆件零发，特殊情况应经部门经理批准。
9、仓库要严格保卫制度，要做好防火、防潮、防盗工作，禁止非本库人员擅自入库。仓库要严禁烟火，明火作业需经仓库主管批准。仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、销售出库管理
1、库管员根据销售单取件，坚持“一盘底、二核对、三取件、四减数”的原则，每次取件后及时在博士德软件上做好出库操作，每日下班前和博士德软件核对无误后将当日出库单据整理归档存放。
2、库管员必须完好保管所有销售清单，做好登记和资料保管，以便与财务和客户结算、备查。属人为原因造成销售单据丢失的，对责任人进行相应的处罚。
3、仓库主管负责对库管员整理的销售清单进行审核，发现错误的，及时纠正；造成损失的，视情况责成经办人进行赔偿。仓库主管监管失职的，承担连带责任
4、库管员根据销售单取件出库时，要特别注意所拿配件的名称、编号、价格、规格、型号与是否与销售单要求一致，提高拿件准确率，避免因拿件失误造成时间拖延影响维修进度或客户反感。
5、库管员根据销售单拿不准配件种类、型号的，应主动和旧件实物比对、确认，保证所需配件准确出库。
6、库管员取件必须与领件人办理好交接，当面点交清楚，防止差错出门。
7、经销商、服务站发货按照出库、上车两遍清点，确保数质量与票据相符。
8、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
四、内部用件管理
1、内部用件仅适用维修部、售后部与配件部之间，月底进行汇总核算后经相关部门经理签字后进行内部结算。
2、配件销售出库应优先保证内部用件需要，遇有缺件时，应及时调件或调件，保证维修进度的需要。
3、内部用件做到每天统计核对，每周汇总，月底单独出报表报财务部。
五、旧件回收管理
1、旧件交回后领取新件。
2、所有旧件必须交回仓库并安排专人负责登记、管理。
3、旧件统一存放在旧件库。
4、定期整理旧件单据，核对旧件数量无误后返厂。
六、退、换件管理
1、对于经内部维修工使用装试用后，型号不对且配件可正常使用不影响销售的，登记原因后进行更换。对于影响配件二次销售的，报部门经理审议。
2、对于经销商、服务站退换货的，根据之前签订的协议有关规定进行处理，有疑问的请示部门经理后处理。
3、对于零售客户，因客户原因造成的退换货，由销售人员与客户协调，积极挽回这部份退货损失（退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费）。
①由于销售员没有了解清楚客户需求造成的退货，销售员承担 %的损失，公司承担 %的损失；
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