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东风渝安车辆有限公司 | ||||||||||
受控号： 受控章： | ||||||||||
编 制 | 审 核 | 会 签 | 审 定 | 批 准 | ||||||
刘 练 连英华 | 程志均 | 刘 刚 马润奎 李 军 杨洪涛 吴碧容 刘 强 杨运会 周 林 万 洪 张 涛 韩竖勤 王仲平 蒋明炜 敖志国 王 林 张银发 曹 东 曲旭东 彭 强 王文红 蔡启胜 袁玉平 李智猛 张 斌 孙 涛 李 峰 孙海龙 刘宗成 | 杨北川 | 岑远川 | ||||||
1.目的
1.1及时传递需要重点关注的质量信息；
1.2规范需要重点关注的质量信息的传递渠道和方式；
1.3为需要重点关注的质量问题的解决提供一个较为有效的平台和工具。
2.定义术语
2.1 PCR:即问题交流报告（见附件1），基于解决问题的标准化一页纸报告；
3.适用范围:
3.1本办法适用于与东风小康全质量链上各业务板块间有关产品质量问题交流与处理的管理，以及关重、疑难质量问题的解决管理,含但不限于生产现场出现的疑难产品质量问题、产品储运及发运点检过程中出现的产品质量问题、销售商和服务商及用户反馈的产品质量问题.
3.2 PCR应用于:
3.2。1 三包旧件退赔前20位，以及三包旧件退赔在20位以外但涉及安全、性能的质量问题；
3。2。2 VES评审过程中发现的连续(重复）出现2次以上及影响安全、性能的质量问题;
3。2。3 三大车间下线质量确认站的每月前10位缺陷及影响安全、性能的质量问题；
3。2.4 整车在检测线至终检的检验过程中每月前10位缺陷及影响安全的质量问题；
3.2。5 发运点检每月前5位及在检验过程中发现影响安全、性能的质量问题；
3。2.6 市场反馈信息中售时每月前10位、售后每月前20位质量问题及影响安全、性能的质量问题；
3。2。7客户抱怨的重大质量问题；
3.2.8第5钻以上的质量问题；
3.2.9 公司领导特别强调或反复强调要求重点整改的质量问题.
4.职责
4.1质管部：
4。1.2负责按照PCR的缺陷类别递交各责任部门，组织疑难PCR协调会;
4。1。3负责在技术质量例会上，通报PCR的运行情况；
4.1。4负责提交发运点检每月前5位质量问题及涉及安全、性能质量问题的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。1.5 负责第5钻以上的质量问题PCR、研发中心和采购中心牵头负责PCR的跟进与关闭；
4。1。6负责PCR的归口管理，负责PCR的跟踪、督察、督办、考核。
4。2研发中心工程部：
4.2.1负责向制造工厂提供“设计缺陷”类PCR的技术支持，并实施改进；
4。2.2负责处理制造工厂技术部提交的“设计缺陷”类PCR;
4.2。3 负责牵头处理“立项"类PCR。
4。3采购中心质量部：
4。3.1负责制定“来料缺陷”类PCR的“短期措施”、“根本原因分析”、“长期措施”，并对执行情况进行检查，组织问题发现部门对缺陷问题进行验证关闭;
4.3。2负责提交“制造缺陷”和“设计缺陷”类的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4.3。3需要供应商配合整改 “来料缺陷"类的PCR负责转化成PDCA报告传递给供应商，供应商整改完成后将其作为该PCR关闭的附件.
4。4制造工厂质量推进室
4.4.1负责提交VES评审过程中连续（重复)出现2次以上的质量问题及影响安全、性能质量问题的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。4.2 负责提交第5钻以上的质量问题PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。4。3负责制造工厂相关部门PCR的整改进度跟踪，以及初步验证关闭PCR.
4.5制造工厂技术部：
4。5。1技术部产品室：
4。5.1。1负责与研发中心工程部对接“设计缺陷"类PCR的分析，制定“设计缺陷”类PCR的“短期措施"、“根本原因分析"、“长期措施"，并对执行情况进行检查,组织问题发现部门对缺陷问题进行关闭验证；
4.5.1。2负责提交在制造过程发现的来料、设计缺陷类的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。5.1。3负责将职责范围内无法解决的PCR，进行原因分析后提交研发中心牵头处理。
4。5。2技术部工艺室：
4.5.2。1负责制定“制造缺陷"工艺类PCR的“短期措施”、“根本原因分析”、“长期措施”，并对执行情况进行检查，组织问题发现部门对缺陷问题进行关闭验证。
4。6制造工厂各车间：
4.6。1负责制定“制造缺陷”类PCR的“短期措施”、“根本原因分析”、“长期措施"，并对执行情况进行检查,组织问题发现部门对缺陷问题进行关闭验证；
4.5.2负责提交在生产过程中发现的重大、疑难质量问题的PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭。
4.7品检室
4.7。1负责提交三大车间下线质量确认站、检测线、动态路试、终检确认站每月前10位质量问题及影响安全、性能质量问题的PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭.
4。8销售公司客户服务部
4.8。1负责提交三包旧件退赔前20位，以及三包旧件退赔在20位以外但涉及安全、性能的
质量问题的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。8.2负责提交市场反馈信息中售时每月前10位、售后每月前20位质量问题及影响安全、性能质量问题的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭；
4。8。3负责提交客户抱怨主要问题的PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭.
4。9相关部门:
4.9。1对本部门负责执行的PCR按计划完成时间实施；
4.9.2负责对长期措施进行巩固，并将其纳入SOS/JES和/或部门管理制度;
4.9。3 负责对本部门提出的PCR进行关闭验证;
4.9.4对质管部发送或质管部转发的PCR按期回复和整改；
4。9。5负责对本部门制定或执行的短期措施、长期措施的执行情况进行检查，并做最终确认.
5．工作程序
5.1问题交流报告（PCR）提交流程：
5.1.1问题交流报告(PCR）提交时间规定：
PCR来源 | 提交部门 | 提交时间 |
生产过程中发现的重大、疑难质量问题 | 制造工厂各车间 | 质量问题发生后的当日内 |
采购中心发现的“制造缺陷”和“设计缺陷” | 采购中心质量部 | 质量问题发现后的当日内 |
发运点检每月前5位质量问题 | 质管部 | 每月25日 |
三大车间下线质量确认站、检测线、动态路试、终检确认站每月前10位质量问题 | 品检室 | 每月25日 |
VES评审过程中连续（重复）出现2次以上的质量问题 | 质量推进室 | VES发布会的当日内 |
第5钻以上的质量问题 | 质量推进室 | 按需时 |
三包旧件退赔前20位 | 客户服务部 | 每月25日 |
市场反馈信息中售时每月前10位、售后每月前20位质量问题 | 客户服务部 | 每月25日 |
客户抱怨的主要问题 | 客户服务部 | 按需时 |
技术部发现的来料、设计缺陷 | 技术部产品室 | 质量问题发现后的当日内 |
其他 | 问题发现部门 | 需要时 |
5.1.2由问题发现部门按照“问题交流报告”（附件1）填写：问题名称、车型、零件名称、发生地点、反馈日期、频次/数量、范围/时间段、提出部门、提出人、问题描述、问题定义、缺陷类别、改善目标要求，并报部门长审核后递交至质管部；
5。1.3为保证质量问题得到及时、有效的解决，利于相关部门锁定问题产生的原因,问题发现部门对PCR的“问题描述”应尽量详尽和保留问题发生时的现场证据，含但不限于现场勘查图片资料、故障件样品、质量问题产生时的现象描述、质量问题产生后的后果严重程度描述、质量问题产生后采取的相应措施等。
5。2问题交流报告（PCR)下发流程：
5.2.1 由质管部确认PCR是否在本办法3。2条的范围内，内容是否符合5。1.2要求，不满足要求的退回提交部门重新填写；
5。2.2满足要求的PCR，由质管部按照以下规则对PCR进行编号：
PCR跟踪号标准格式为：PCR－☆☆－XX/△－□□－○○○
“☆☆”为所属制造工厂代码,如：S1十堰制造一工厂、C2重庆制造二工厂;
“XX”为部门代码，“△"为制造工厂所属车间代码，各部门代码如下表：
部门 | 质管部 | 研发中心工程部 | 技术部产品室 | 质保部质检室 | 质保部品检室 | 销售公司客户服务部 |
代码 | ZG | GC | CP | ZJ | PJ | KF |
部门 | 采购中心质量部 | 机动室 | 质量推进室 | 涂装车间 | 车身车间 | 总装车间 |
代码 | CG | JD | ZT | TZ | CS | ZZ |
部门 | 技术部工艺室 | 其他 | ||||
代码 | GY | QT | ||||
“□□"表示报告提出所在的年度，如2010年度的PCR填写为“10”；
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