安全质量标准化问题清单
受咨询方名称 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 咨询日期 | 2011-4-21 |
咨询内容 | 基础管理 | 咨询员 | 冯朝晖 |
主要问题描述： 基础管理项目内容15项，分值230分；15个项目应归类整理，便于复评时查证。 1、 安全生产责任制 1) 安全生产责任制文本资料要体现“分级管理、分线负责”的原则，各职能部门、各级各类人员都应有各自的安全职责，做到“横向到边、纵向到底”； 2) 总经理安全职责参照安全生产法第十七条规定要求修订； 3) 缺少副总、总助、各总监、车间主任、（车间、班组）兼职安全员、员工的安全职责； 4) 缺少各职能部门的安全职责； 5) 修订后应由主要负责人签发，以红头文件形式或在内部办公网络发布执行。 2、 职业安全健康规章制度 1) 汽车公司缺少标准化要求的10余项规章制度，如“三同时”管理、特种设备及特种作业人员安全管理、临时线审批、安全防护设备管理、职业危害防护设备管理、女工和未成年人保护、安全生产五同时管理、劳动合同安全监督制度等； 4) 消防安全管理程序内容与安全生产责任制雷同，应修订； 5) 劳动防护用品管理制度中发放标准应结合企业实际修订； 6) 个别制度系浙江三花汽车控制系统有限公司制订； 7) 所有规章制度应符合国家法律法规和标准要求，由主要负责人签发，以红头文件形式或在内部办公网络发布执行。 3、 规划与年度计划 1) 企业应制订长远规划，长远规划中应有安全健康的目标指标、措施等内容； 2) 年度工作计划中应有安全健康目标指标（事故控制率、尘毒点治理率等），并分解至各职能部门； 3) 年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入计划； 4) 建立安措费台帐，做到专款专用，并注明相应发票凭证号。 4、 机构与人员 1) 安全生产委员会人员调整，以红头文件形式重新发布； 2) 按员工人数2‰的比例至少配备三名专职安全管理人员，部门、车间、班组配备兼职安全管理人员，以红头文件形式予以任命，同时赋予相应的责权； 3) 安委会成员参加相关安全会议的记录，至少每季度一次，人员签到。 5、 职业安全健康教育 1) 新员工三级安全教育，应列出人员名单，建立三级教育卡，有试卷、考核成绩等，学时不少于24小时，目标值为100％； 2) 特种作业人员教育，应列出人员名单，附证书复印件，目标值为100％，现厂内机动车辆、压力容器、起重、电梯作业人员未培训取证，焊接作业人员持证率未达100%； 3) 中层及中层以上干部教育，应列出人员名单，有培训记录、教材等资料，目标值为100％； 4) 班组长教育，应列出人员名单，有培训记录、教材等资料，目标值为100％； 5) 变换工种和“四新”教育，应列出人员名单，建立安全教育卡，目标值为100％； 6) 职业健康教育，应列出职业危害（噪声、电焊等）作业人员，教育内容应针对职业危害，每两年一次，有培训记录、教材等资料等，目标值为90％； 7) 全员教育，应列出全员名单，有培训记录、教材等资料，目标值为80％； 8) 复工教育，凡离岗1年重新上岗者，都应进行复工教育，应列出人员名单，建立安全教育卡，目标值为100％； 9) 安全管理人员教育，应列出人员名单，附安全资格证书复印件，目标值为100％；现主要负责人未培训取证，安全管理员资格证书无再教育记录； 10) 各类教育培训的计划、记录、台帐等材料整理汇总、归档。 6、 事故管理 1) 依法为从业人员缴纳工伤保险，有人员名单和缴费凭证等材料； 2) 做好事故（死亡、重伤、轻伤、中毒事故和重大未遂事故）统计报告工作，建立台账； 3) 发生事故应按“四不放过”原则处理，现有事故档案中缺少责任人处理、相关人员受教育记录。 7、 “三同时”管理 1) 新建、改建、扩建工程项目和“四新”（即：新技术、新材料、新工艺、新设备）要进行“三同时”管理，有初步设计报告、安全专篇，安全卫生设施费用纳入项目概算，在设计审查和竣工验收时，应有安全部门参加并签字； 2) 近三年无。 8、 班组安全管理 1) 每个生产班组应有班长、兼职安全员、生产工人的安全责任制文本和各工种的安全操作规程及危险源辨识资料； 2) 每个生产班组每周至少组织一次安全检查，对检查出的事故隐患要及时进行整改，有记录，班组长负责； 3) 每个生产班组每月至少开展两次班组安全活动，由班组长主持，有计划、内容，相关人员签到，并有记录。 9、 安全操作规程 1) 凡不同的设备设施、不同的作业方式都应有不同的安全操作规程，以红头文件形式或在内部办公网络发布执行。 10、 特种设备及人员安全管理 1) 建立特种设备台账和技术档案，有合格证、说明书、安装技术文件等资料，大修或改造、日常维护保养、设备运行故障和事故等记录，做到一机一档； 2) 特种设备（厂内机动车辆、起重机械等）未注册登记，定期检验； 3) 特种作业人员应进行健康检查，凡出现职业禁忌者要及时调岗； 4) 建立设备设施、工具名称、型号、规格、数量、分布状况的台账。 11、 相关方安全管理 1) 应与零星工程施工单位签订安全管理协议，明确双方的安全责任，应有施工单位的资质证书复印件（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）； 2) 建议与工业气体、危险化学品供货商签订安全协议，明确双方的安全责任，有供货商的资质证书复印件（营业执照、安全生产或经营许可证等）； 3) 对临时工、实习人员等临时外来人员等应有相关安全教育等记录。 12、 现场安全监督检查 1) 检查安全生产规章制度和安全操作规程执行情况，劳动保护用品穿戴情况，特种作业人员持证上岗情况，隐患整改情况等，并做好记录； 2) 增补专业检查、季节性检查等记录。 13、 应急救援预案 1) 应急救援预案部分内容与企业不符，修订后应以红头文件形式或在内部办公网络发布执行； 2) 制订特种设备应急救援预案； 3) 每年至少进行一次预案演习，有演练计划、演练记录，演习后应进行评价。 14、 重大危险源管理 1) 每年至少组织一次危险有害因素辨识和评估（以工作岗位为单元），重大危险源应按《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009进行辨识； 2) 对重要危险源、重大风险应制订管理或技术措施，并及时更新； 3) 对重大危险源应建立档案，并报安监局备案。 15、 安全健康档案 1) 标准要求的12种档案（事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、安全隐患及整改档案、特种作业及危险作业人员健康档案等），应收集、汇总； 2) 基础管理工作关系到企业的各职能部门，资料应由各职能部门共同完成。 | |||
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