4S店汽车配件管理制度
4S店汽车配件管理制度
4S配件管理制度
配件部工作程序
1 领料
1(1 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。
1(2 按规定填写材料出库单。
1(3 根据维修人员提供的维修合同号码，将所有配件输入计算机。 1(4 对材料出库帐目(卡片)进行登记入帐。
1(5 管理好出库卡片。
1(6 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。做好缺货预警 2 外购料
2(1 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，根据库存情况，及时制定外购配件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。 2(2 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配件。
2(3 对所外购配件按规定制度填写入库单。
2(4 由专人将所购配件输入计算机。
2(5 对所购配件制作入库帐目(卡片)，并妥善保管。
2(6 保管好采购单的原件及采购单位信息。
3 订件
3(1 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。如为常规备货一定要参照厂方及本公司的实际消耗情况与主管协商拟订适量配件采购计划。
3(2 制作订件清单，并注明应到货日期。
3(3 配件到达中心后，及时通知车间主管。
3(4 制作配件入库单。
3(5 将所到配件出入计算机。
3(6 填写入库卡片。
4 外销
4(1 积极开拓销售渠道(包括二级分销和外销)，反馈买方信息。 4(2 完成中心的销售任务。
4(3 建立客户销售档案。
4(4 提出定额配件计划。
5 配件窗口销售接待
5(1 销售接待、报价。
5(2 督促所需配件的采购。
5(3 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，态度要亲和，及时联系，互相督促。
5(4 提出配件订购清单。
存货的管理
1 存货的内容和计价方法
1.1 存货主要包括库存的材料及行政库房库存的物料用品和低值易耗品。 1.2 公司的存货采用分批实际法计价。
2 存货管理制度及相关手续
2.1 存货购入的管理制度
2.1.1 公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务生产部门的需要经批准后进行采购。
2.1.2 公司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。
2.1.3 存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。
2.1.4 库房材料帐登记人员凭入库单登记存货增加数量、单价、金额。 2.1.5 采购人员凭签章齐全的入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。
3 存货的库存管理制度
3.1 公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由帐务员库管员按日逐笔登记材料收发情况。每日终了，检查库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐卡相符，帐表相符。 3.2 存货管理部门要运用现代化的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。
3.3 存货管理部门要定期对存货清点、盘查，分析存货结构，对积压存货提出处理意见及时清理，保证财产不受损失。
4 存货的领发管理制度
4.1 存货的管理人员按需求单位填写正确齐全的领料单发放存货，并按领料单登记三级材料帐和材料卡。
4.2 因各种原因造成存货无法入库而又发生存货领发情况时，存货管理人员要做“假入库”次月冲回。
4.3 存货在发入过程中发生差错、短缺时，由责任双方协调解决，造成经济损失，要追究责任。
4.4 月底终了前一天，材料计帐员通知财务结帐，尽快把报表送财务，报表要求准确迅速。
4.5 若有客户月底结帐，库房有关人员必须提前把帐单报送财务，以便做到准确无误，使企业不受损失。
4.6 采购员按规定购进材料后，验收无误后尽快填写一式四份入库单，送交财务核对。
4.7 外修车辆结算时，材料库工作人员把材料单划好价，一式两份及时上交(业
务和财务)，财务根据材料单进行成本核算。
配件部工作职责
收集市场信息，反馈客户意见，努力开拓配件销售市场。
做好库房的各项管理工作，做到防火、防盗、防丢失、防损坏、严格帐、卡、物的管理，作好计算机的输入工作。
4s报价保证车间零配件及时、准确地供应。
根据市场需求、公司需要，调整零配件的合理库存。
提供配件订购清单。
每月提供配件库存、订购、外购、内部领用等真实、有效的情况报表或报告。每季度进行一次盘库，提出配件的销售价格的建议。
采购员岗位职责
1( 采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。
2( 负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。
3( 抓好配件采购的计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。
4( 要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在半天内完成，市外购件的应在3~4天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。
5( 购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。
6( 采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。
仓管员岗位职责
坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内。自觉遵守厂部各项管理制度。
2( 仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工作做好。
3( 材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。
4( 材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交厂部当月进、存、销、核算表，以便厂部统计生产进度。
5( 库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。
6( 修理工领料要派工单，由库管员填写材料单，领料人签名，大总成件要有厂部审批手续。
7( 领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8( 加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。
9( 二报、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多10公升，试车油10公升至20公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责。
10( 材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加价，车主和厂部查到要追究库管员职责。
11( 仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。
12( 仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚10~50元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。材料库安全规定
库中储存物品应该遵守下列规定
1( 材料性质相互抵触，灭火方法不一致的应该分开储存。
2( 易燃材料与其他材料分开存放。
3( 硫酸、碳氢化合物与其他材料分开存放。
4( 易燃、易爆、剧毒等危险品要严格遵守专门规定。
5( 料架保证坚固直立，无倾倒的可能，重物放在下面，轻物放在上面。
6( 装卸材料精神集中，稳拿轻放，防止伤人和损坏材料。
7( 购置物品应及时造表入库，以免在地上堆积混乱，发生意外。 8( 本规定由行政部负责落实。