记录表格汇总
CJ/JL—2018
第三版
编写:XX机动车检测公司
审核：
批准：
控制状态：
2018年12月1日发布 2019年1月1日
XX机动车检测公司 发布
检查人 | 质量负责人 | 检查时间 | |||
监督员 | |||||
检查情况 | |||||
总经理 | 是否颁布了公司的《公正性声明》，并得到有效运行; 是□ 否□ 是否维护本公司的检测能力，保证管理体系的有效运转； 是□ 否□ | ||||
质量负责人 | 是否及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议; 是□ 否□ | ||||
技术负责人 | 是否协助总经理维护本公司检测资源的有效配置； 是□ 否□ 是否监督检测技术活动和结果的有效性； 是□ 否□ 是否始终不渝的贯彻本公司的质量方针; 是□ 否□ | ||||
业务大厅经理 | 是否经常调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作； 是□ 否□ | ||||
其他人员 | 是否熟悉、理解本公司的自律、公正行为准则; 是□ 否□ | ||||
检查人签字： 日期： | |||||
XX机动车检测公司
保护机密信息和所有权工作检查记录表
CJ/JL02-2018
检查人 | 质量负责人 | 检查时间 | |||
监督员 | |||||
检查情况 | |||||
质量负责人 | 对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理； 是□ 否□ 批准借阅保密资料； 是□ 否□ 监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题； 是□ 否□ 对监督检查中发现的问题及时向机构主任报告； 是□ 否□ 负责维护本文件的有效性。 是□ 否□ | ||||
测试工程师 | 了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是□ 否□ 做好检测结果流转中的保密工作； 是□ 否□ 从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密. 是□ 否□ | ||||
样品管理员 | 认真做好客户的样品接收工作； 是□ 否□ 记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□ 做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作. 是□ 否□ 做好样品和相关资料的传递过程和样品保存、发放过程的保密工作。 是□ 否□ | ||||
资料员 | 按照本程序的要求做好文件的编号和保管； 是□ 否□ 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□ 否□ 防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是□ 否□ | ||||
其他人员 | 自觉遵守本公司的保密规定和工作; 是□ 否□ 对本公司保密设施进行检查,并提出改进意见。 是□ 否□ | ||||
违反保密规定说明 | |||||
检查人签字： 日期: | |||||
| 书编号 | |||||
备注：记录表周期为三个月一次.
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